Q
老師可以幫忙看下我現在賬面正確嗎？10月份有一筆308.09申報表轉出了，但賬面沒轉出，所以10月二級科目應交增值稅貸方與申報表有差異；在11月的時候做了一筆借進項貸進項稅轉出308.09，11月二級科目應交增值稅貸方與申報表一樣了，但累計增值稅應該在哪里查看？11月應交增值稅貸方對上本月的申報表代表10月都調整過來了嗎？以上是10月的申報表和賬面。
2023-12-14 17:54
2023-12-14 17:56
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同學您好:累計數你把日期調整到1-10月看累計數。你這樣做是對的，看一下累計數是否正確即可。
哪個是累計數，這樣我不會算，你看下11月的賬面和申報表，應交增值稅二級科目對上了，但累計數 這么看？
同學您好:把這個時間調整到1.1-11.30
這種算法是怎么算的，以往開的是未交增值稅科目，現在一個月到底交多少？它不結轉？
老師幫忙看看，這是1-11月的，哪個是累計應納增值稅
同學您好: 應交增值稅=銷項-（進項-進項轉出）-已交稅金=11540461.78-（10590458.62-348593.91）-1221371.51=77225.56
同學您好: 月底年底都要把應交增值稅科目進行結轉，轉到未交增值稅里
這是累計應交增值稅？有這么少嗎
申報表累計應納增值稅都有129萬
同學您好:你給我截圖就是這些數據，你看一下你未交增值稅是不是有余額
同學您好: 應交增值稅=銷項-（進項-進項轉出）-已交稅金=410824.25 老師改了一下銷項，其中有部分應該是2022年的
怎么算，但41萬是1個月的，那累計怎么看
同學您好: 我幫你算的就是全年應交稅費，正確的來說你年初進銷項余額都應該減去，老師看了一下期初影響不大，基本是平的所以沒有減去。