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我們8月支付了一筆款項,對方也已經開票,但現在因為一些原因需要退一部分款項給我們,我們已經在11月開出了紅字信息表給對方,但對方在11月并沒有開紅字票。現在想問的是我們在11月要進行賬務處理嗎?因為在我們的增值稅申報表上已經看到這筆數據了。

2023-12-07 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-07 14:42

您好,要賬務處理,申報11月份增值稅時也是以紅字信息表的日期所屬月為準的,我們的賬和申報保持一致,現在催對方開紅票,拿到紅票放在11月份憑證后面作為附件

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您好,要賬務處理,申報11月份增值稅時也是以紅字信息表的日期所屬月為準的,我們的賬和申報保持一致,現在催對方開紅票,拿到紅票放在11月份憑證后面作為附件
2023-12-07
你好,對的是的,是這么做的。
2021-10-29
11月份就需要進項轉出,只要開了紅字信息表具體轉出。
2022-12-12
您好,這個是可以的,可以
2023-01-29
你好不需要認證的。
2021-12-14
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