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演示賬套

老師，計(jì)提工資的分錄借管理費(fèi)用100貸應(yīng)付職工薪酬100 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 100 貸銀行存款100，我想說那個(gè)社保費(fèi)應(yīng)該怎么做呢

2023-12-06 15:38

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-12-06 15:39

個(gè)人部分社保費(fèi)嗎

快賬用戶6218 追問 2023-12-06 15:40

對(duì)的，比如說工資是100元，實(shí)際發(fā)放8元，個(gè)人社保部分2元，這個(gè)整個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢

齊紅老師解答 2023-12-06 15:47

?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金實(shí)發(fā)發(fā)放是98元吧

快賬用戶6218 追問 2023-12-06 15:58

老師，麻煩把數(shù)字帶進(jìn)去，我數(shù)有點(diǎn)懵

齊紅老師解答 2023-12-06 16:02

實(shí)發(fā)發(fā)放是98元的吧

快賬用戶6218 追問 2023-12-06 16:20

應(yīng)發(fā)工資是100，實(shí)發(fā)是80，個(gè)人承擔(dān)的社保是20元，老師寫一下分錄

齊紅老師解答 2023-12-06 16:29

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）100 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資100 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資100 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)20 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金80 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金