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演示賬套

老師、你好、我們是小規模納稅人服務于其他公司、對方支付給我們300萬，我們這個300萬的收入需要繳納什么稅費呀？每種稅率是多少？稅費分別繳納是多少？

2023-12-04 11:36

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-12-04 11:38

您好，增值稅1%，300/1.01*1% 附加稅（7%%2B3%%2B2%），300/1.01*1%*（7%%2B3%%2B2%）印花稅 0.03%，300/1.01*0.03% 所得稅收入-成本-附加稅-印花稅 *5%

快賬用戶7675 追問 2023-12-04 11:43

企業所得稅不超300萬（包含300萬）就是按5%征收對嗎？

齊紅老師解答 2023-12-04 11:44

您好，不是的，不超過300萬。

快賬用戶7675 追問 2023-12-04 11:45

如果剛好300萬就要按25%征收企業所得稅是嗎？其他稅費不變是嗎？

齊紅老師解答 2023-12-04 11:46

您好，是的，您千萬不要接近300，因為年度匯繳還要納稅調增的，要留余地

快賬用戶7675 追問 2023-12-04 11:49

老師、A公司銷售固定資產寫字樓、收入1000萬，這棟寫字樓的成本只有500萬，要繳納什么稅費呀？每種稅率是多少？稅費分別繳納是多少？（麻煩老師向剛才那樣列清楚可以嗎）

齊紅老師解答 2023-12-04 11:52

小規模增值稅5%，1000/1.05*5% 土地增值稅??1000/1.05*30%? （增值未超過50%）附加稅（7%%2B3%%2B2%），1000/1.05*5%*（7%%2B3%%2B2%）印花稅 0.03%，1000/1.05*0.03% 所得稅（收入-成本-附加稅-印花稅）*25%

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