您好,確認未開票收入,繳納增值稅即可。次月開票,沖銷上個月的發票,再做一筆和上月一樣的分錄即可。
企業在今年1月份時,收到一筆貨款,當時客戶不要開發票,我司就做了無票收入,并繳納了一個點的增值稅。到5月份時,客戶又說要開發票,但5月份開始我司已變更為一般納稅人,是要繳3個點的稅金。那這個賬務和申報應該如何做?
當月貨款,下月開票,就比如9月份買的原材料,10月份收到發票,企業根據發票做賬。 現在10月份,假設上期結存為零,本月購入是9月份買的原材料,本月發出也是9月份的出庫,結存就是9月份的倉庫結存,但是這樣子肯定不對啊。 假設現在10月份的賬務就做到這一步了,10月賬務結存數是9月份倉庫的結存數,假設是100。10月份倉庫實際的購入是200,發出是50,結存是250。有老師告訴我該怎么調整得和10月倉庫結存一致嗎?畢竟這才是真實的庫存數據啊,請用數據告訴我
姐,是這樣的,就是假如我們公司10月份有一個線下渠道業務,10月份也發貨了,客戶之前說的是次月對賬開票然后打款,那當月怎么處理這筆業務的收入和增值稅呢?
就是假如我們公司10月份有一個線下渠道業務,10月份也發貨了,客戶之前說的是次月對賬開票然后打款,那當月怎么處理這筆業務的收入和增值稅呢? 您好,確認未開票收入,繳納增值稅即可。次月開票,沖銷上個月的發票,再做一筆和上月一樣的分錄即可。
就是假如我們公司10月份有一個線下渠道業務,10月份也發貨了,客戶之前說的是次月對賬開票然后打款,那當月怎么處理這筆業務的收入和增值稅呢?
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經離職的員工聯系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費用發票計入24年所得稅匯算需要調增嘛
企業從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉出,怎么賬務處理