請問分局給了21年和22企業所得所得稅數據，讓我更改這兩年企業所得稅年報，我根據他的數據填好企業所得稅年報表了，稅款也已經繳納了，請問我下面還要做什么工作嗎，（我的意識的這兩年的企業所得稅年申報表上我改了一個數據，會不會導致其他地方有什么變動，需要我完善這個工作呢）？還有就是分局說弄好了之后把東西帶過去給他看看，我帶啥給他看呢
1.確認修改后的企業所得稅年報是否正確：在將修改后的年報提交給分局之前，你可以再次檢查修改后的年報，以確保數據的正確性。可以核對一下修改后的數據與分局提供的數據是否一致，并確認其他信息（如財務報表、稅收優惠等）是否正確。 2.準備相關文件和資料：根據分局的要求，你可能需要準備一些文件和資料，以供他們審查。具體需要準備哪些文件和資料，你可以咨詢分局的工作人員。 3.提交修改后的企業所得稅年報：一旦你確認修改后的年報正確無誤，你可以將其提交給分局。具體提交方式可以咨詢分局的工作人員，并按照他們的要求進行操作。 4.完善后續工作：如果分局需要進一步審查修改后的年報或其他文件和資料，你需要配合他們的工作，并按照他們的要求提供必要的文件和信息。如果他們有任何其他要求或問題，你可以及時處理并完善后續工作。
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老師你好，我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來，但是現在客戶讓我把他把增值稅和企業所得稅給申報了，我現在就是什么數據都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數據給填上去，然后后期。匯算清繳的時候再做調整嘛，因為以前沒有做過一般納稅人
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老師，我想問一下，上一任會計由于1月太忙，所以沒按時做賬，當時第四季度企業所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了，發現年后回來的跨年發票她在21年12月也沒有計提，如果我把跨年票在去年12月計提了，在22年3月沖減之前計提，然后按正確的入賬，但是由于第四季度企業所得稅她0申報，如果匯算清繳我把全年的成本填進申報表里，這樣數據和第四季度企業所得稅申報的數據就不一樣了，因為到了12月，所以報表的數據是全年累計的。面對這種情況，老師，我該怎么做？
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老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零，造成年度所得稅數據與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！
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請問分局給了21年和22企業所得所得稅數據，讓我更改這兩年企業所得稅年報，我根據他的數據填好企業所得稅年報表了，稅款也已經繳納了，請問我下面還要做什么工作嗎，（我的意識的這兩年的企業所得稅年申報表上我改了一個數據，會不會導致其他地方有什么變動，需要我完善這個工作呢）？還有就是分局說弄好了之后把東西帶過去給他看看，我帶啥給他看呢
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請問分局為什么讓我核對一下前兩年的工資表和個稅系統數據呢，問能不能對得上，我想說個稅申報不都是根據工資表來做的嗎，前兩年不是我負責的，我這兩天更正21年22年的企業所得稅年報，也交稅了，現在這個個稅是啥情況呢
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粵公網安備 44030002003870號
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21年納稅調增之后，我需要補什么分錄嗎，本來公司就沒啥東西給到我，就是根據分局給的稅額倒推調增金額的，那這個動作已經做了，我需要補錄記賬憑證嗎，需要去找什么原始憑證在這張記賬憑證后面嗎，但是我沒有啊
我的意思就是說這個調增金額，我不是根據21年賬算來的，就是根據分局定的稅額倒推的，分局會不會又要讓我提供什么證據
來證明這個調增金額呢
調增做調增之后繳稅的分錄就可以 其他不用做
好的謝謝，就是21的報表在這次調增之后，我只需要在23年11月做一個借應交稅費應交企業所得稅貸銀行存款，然后這件事就結束了是嗎
還得計提呢 先補計提哦 做跨年補計提的
跨年補計提咋操作？補一個借所得稅費用，貸應交稅費應交企業所得稅，然后再來一個借應交稅費應交企業所得稅，貸銀行存款嗎
然后記賬憑證摘要寫明補2021企業所得稅
是什么會計準則呢
企業會計準則
借以前年度損益調整 貸應交稅費企業所得稅 借應交稅費企業所得稅 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
好的謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝