上期結存的進項稅還是有200，10月份做賬，應交稅費—應交增值稅—銷項稅100，應交稅費—應交增值稅-進項稅60，怎么做賬呢，增值稅已經申報完了，用了結存進項抵扣當期
你好，也就是你有留底200嗎？
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Q
上月已抵扣100的進項稅，本月發現不能抵扣做了進項稅額轉出 借：管理費用 貸：應交稅費-進項稅轉出 月末結轉增值稅 借：應交稅費-銷項稅 應交稅費-進項稅轉出 貸： 應交稅費-進項稅 應交稅費-轉出未交增值稅 月末這樣做對嗎？
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本月認證進項稅100，銷項稅只有80，認證后是不是借：應交稅費——應交增值稅進項稅額100貸：待認證進項稅額100，再做結轉稅金，借：應交稅費——應交增值稅銷項稅80，貸：應交稅費——應交增值稅進項稅80，剩下留抵扣的20不用做分錄，這樣對嗎？
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Q
2021年新準則下，1、結轉進項稅額, 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 2、結轉銷項稅額, 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 銷項稅大于進項稅的前期下，這2個分錄還用做 么？？？？還是可以不結轉銷項稅的和進項稅額？
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老師，如果當月進項100銷項50，用結轉嗎，是做借應交稅費銷項稅100 借應交稅費-應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費進項稅，對嗎
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上期結存的進項稅還是有200，10月份做賬，應交稅費—應交增值稅—銷項稅100，應交稅費—應交增值稅-進項稅60，怎么做賬呢，增值稅已經申報完了，用了結存進項抵扣當期
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粵公網安備 44030002003870號
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是的，上期留了200，在電子稅務上
你好，那不用做的 繼續留底，只不過是你的留底是160。
那賬上的應交稅費-應交增值稅-銷項稅/進項稅，一直掛著，不用做賬嗎？
對的，是的，可以不用做的。