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怎么知道企業是否滿足增值稅加計抵減政策，需要計提嗎？會計分錄怎么做

2023-11-11 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-11-11 09:08

你好！這個是自己確定的。 先進制造業企業是指高新技術企業（含所屬的非法人分支機構）中的制造業一般納稅人。自2023年1月1日至2027年12月31日，允許先進制造業企業按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額。 企業應當在會計核算時，將當期可抵減的加計抵減額結轉至“應交稅費——應交增值稅”科目的借方。具體操作如下： 借：應交稅費——應交增值稅(加計抵減額) 貸：其他收益(加計抵減額)

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快賬用戶9223 追問 2023-11-11 09:12

貸營業外收入可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-11 09:12

你好！你如果沒其他收益這個科目，可以用營業外收入

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你好！這個是自己確定的。 先進制造業企業是指高新技術企業（含所屬的非法人分支機構）中的制造業一般納稅人。自2023年1月1日至2027年12月31日，允許先進制造業企業按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額。 企業應當在會計核算時，將當期可抵減的加計抵減額結轉至“應交稅費——應交增值稅”科目的借方。具體操作如下： 借：應交稅費——應交增值稅(加計抵減額) 貸：其他收益(加計抵減額)
2023-11-11
借應交稅費、增值稅加計扣除 貸其他收益 借應交稅費，未交增值稅 貸應交稅費、增值稅加計扣除。
2023-10-12
?計提加計抵減額：借：應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減，貸：其他收益/營業外收入；申報繳納增值稅抵減加計抵減額：借：應交稅費——未交增值稅，貸：銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減，當月不足抵減的，結轉下期繼續抵減。
2023-08-01
同學，你好 借：應交稅費—增值稅加計抵減 貸：其他收益-加計抵減?
2024-01-08
你好！ 1、按規定當期計提加計抵減額時 借：應交稅費—增值稅加計抵減額 借：主營業務成本、管理費用等（紅字） 2、實際抵減應納稅額時 抵減前的應納稅額大于零，且大于當期可抵減加計抵減額的，當期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應納稅額中抵減。 借：應交稅費—未交增值稅 貸：應交稅費—增值稅加計抵減額 銀行存款 抵減前的應納稅額大于零，且小于或等于當期可抵減加計抵減額的，以當期可抵減加計抵減額抵減應納稅額至零。未抵減完的當期可抵減加計抵減額，結轉下期繼續抵減。 借：應交稅費—未交增值稅 貸：應交稅費—增值稅加計抵減額 如果當期應納稅額等于零，只需計提即可，當期可抵減加計抵減額全部結轉下期抵減。
2023-03-01
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