老師，我接到了一家賬，做工資部分是虛列的，借：管理費用20000貸應付職工薪酬20000，發放借應付職工薪酬20000貸其他應付款20000，我現在準備把虛列的工資沖減回來，做真實的，怎么沖呢
你好這個是今年的嗎。
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比如這個人先預支了工資，工資表應發是2萬，但是實際銀行多發了，比應發還要多，我就做借應付職工薪酬，貸其他應收款，然后在做一筆其他應收款，銀行存款，然后下個月再沖借應付職工薪酬，貸其他應收款？我賬上現在沖了，貸方有余額，如果不沖應付職工薪酬，我的應付職工薪酬貸方就對不到還有沒發的
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老師，我這個月給員工做工資，分錄為:借管理費用 貸應付職工薪酬-小李 20000 發放時:借 應付職工薪酬-小李 貸其他應付款-法人名字2000 這樣可以嗎？然后小李是不是要申報個稅？
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老師好，我公司剛入職的員工，試用期的社保直接在工資里扣除了，我怎么做賬呢？ 原先： 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬- 借：應付職工薪酬- 貸：其他應收款-職工 銀行存款 這其他應收款怎么沖平呢？
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＃提問＃計提工資的時候，我要提現員工扣款（管理人員的扣款沖減應付職工薪酬，那我該怎么做分錄呢，是做借方：管理費用_工資 紅字 貸方：應付職工薪酬 紅字 還是做 借：管理費用 紅字 借：幸應付職工薪酬 藍字？
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老師，我接到了一家賬，做工資部分是虛列的，借：管理費用20000貸應付職工薪酬20000，發放借應付職工薪酬20000貸其他應付款20000，我現在準備把虛列的工資沖減回來，做真實的，怎么沖呢
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是的，老師，今年的
借其他應付款，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，借管理費用，負數金額都是2萬。
那老師他這個在23.1月的時候做了一個發放的分錄，也就是22年12月計提了借管理費用貸應付職工，在一個月份發放，借應付職工貸其他應付，這個怎么弄
然后按照我上面的鞋就可以當紅。
按照我上面的來就可以的，紅沖的
這個不會影響22年的那些報表嗎？需要更正嗎
不用的，不影響你做到這個月的賬務處理。
那老師，還有一個問題，就是2022年12月通過銀行賬戶給兩個員工轉賬了10萬，她做的分錄是借營業成本10貸其他應付款10；這個怎么更正過來
正常應該做借其他應收AB 10貸銀行存款10
借其他應付款借營業成本負數 借其他應收款，貸銀行存款。
那這個影響到22年的報表了
我能放到今年直接這么做嗎
你好，當時匯算清繳納稅調增了嗎？
沒有調整曾
借期的應付款貸以前年度損益，調整借其的應收款貸銀行放款。
借其他應付款，貸以前年度損益調整， 借其他應收款，貸銀行
這個匯算清繳需要納稅調增的。