Q
老師，10月份的時候銷售方紅沖專票500多萬，那11月報增值稅的時候應該怎么報呢針對這部份紅沖的專票，到時候還要進項稅額轉出，我11月需要多勾選進項發票嗎
2023-11-09 11:40
2023-11-09 11:41
您好，對的，這個是需要多勾選的
相關問題討論
您好，對的，這個是需要多勾選的
2023-11-09
你好，那正數發票減去負數發票之后的金額申報?
2023-11-09
你好，針對紅沖的進項發票
借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目
注意：這個分錄的借貸方，都是負數金額
2023-02-13
同學你好
你需要現在轉出
2021-11-08
是的，是這個樣子的。
2023-11-09
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Q
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多勾選的那部份就是紅沖發票對應那稅份金額嗎
嗯對是這個意思的了
我現在進項留抵有七八千萬的金額，10月開了銷項發票1300多萬， 收到紅字發票500多萬，那我怎么勾選呢
那你就按照剩余的，低于進項的金額，勾選
假如說我交5萬的稅，我就用銷項稅額-進項稅額=5萬 來勾選 對嗎
嗯對，理解的是對的哈
那就不管紅沖發票了嗎
對的，哪個是不需要的了
那到時候做賬進項稅額轉出能平賬么
可以，那個當然是不影響的
那在申報增值稅時，也要填寫進項稅額轉出的稅額么
轉出那部分，是需要的
好的，那做賬那筆紅沖發票的分錄應該怎么填寫呢
紅沖了，你是采購方吧
是的，我是采購方
那你就正常做你的采購退回
我們是銷售折扣，不是退貨
你們不是采購方嗎？對方給你們紅沖了？