老師 2個公司交接 A公司賬上有應付保證金7000元。由于交接錢被轉到B公司了，但是帳還在A公司。然后業戶后來退保證金有4000元不要了 借 應付賬款-保證金7000 貸營業外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄？？？ A是物業 B是運營公司。以前是一個老板。現在物業承包給我們老板了。他們就把物業賬上的錢全轉到運營了 但是賬還在物業。商戶來退保證金 物業把錢退了，然后跟運營對賬，他們就把7000轉過來了

我們交房租簽的是A物業公司，開票給我們也是A公司，結果讓打款付房租到了B公司，回過去追問為什么說A公司賬戶有點問題，這種情況可以入賬嗎？物業公司不愿意給開B公司發票怎么辦？ 要是說可以這樣操作？怎么跟稅務局解釋？

親想請教一下你：現在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬（他并沒有拿錢，是讓公司出的錢，現在他在公司賬上還有50萬，公司扣除這個代付的30萬后，還差他20萬未結），現在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他（因為對方還欠他一些錢，加上我們這個30萬，合計有200萬吧）這樣操作可形嗎？我的意見是內賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個賬平不了是吧，因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業所得稅30萬*0.25=7.5萬，（因為正常模式是甲方退回30萬給到我們，他們再來找我們辦手續是需要拿30萬發票才能打款給他的）這樣操作相當于我們損失了30萬的成本發票，所以要收掛靠人的7.5萬稅，2.這個賬外賬還是平不了是吧？

老師，原先戶名為a的想租我們的房子，給了2萬元的誠意保證金打到我們公司賬戶，現在a不想租了，我們要把這2萬退回去，但是a因為有事賬戶被凍結，讓我們把2萬塊退給b，這種可以嗎

老師，我的客戶是a，我的供應商是b，我們給a送車架子，開了一個新款的模具我跟a各出60萬，但是后期給a送貨貨款每套高30元，把我給他那60萬模具費分攤到2萬，想當于60萬還給我們了，現在我們先給他打60萬過去，這個憑證怎么做？