老師我們銷售給客戶A一批貨物，貨款1萬元，我們客戶打款我們給予發貨，但是這個客戶他不給我們提前打款，于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們，銷售商品我的分錄是借應收賬款—A公司1萬，貸主營業務收入1萬，收到我們銷售員墊付的錢，分錄借銀行存款0.9萬，貸其他應付款—張三0.9萬，我寫欠張三寫0.9是因為貨款1萬含有張三個人的業務提成0.1萬，張三給自己的提成沒有付給我，只付了一個貨款。等收到到A公貨款，我的分錄借銀行存款1萬，貸應收賬款—A公司1萬，然后我再把張三墊付的錢付給張三，分錄是借其他應付款—張三0.9萬，銷售費用0.1萬，貸銀行存款—1萬，對嗎老師

老師，2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發票100噸了，入庫時發票少了1噸，我們收到采購發票時，借：庫存商品100萬，應交稅費-應交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們，但是我一把100噸發票做了抵扣，10月A公司把100噸發票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票，但是A公司在11月份才給我們開99的發票，然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元，請問老師這時我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發票入賬呢，請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下，多謝老師。

我們從A公司采購了500噸貨物，單價一萬元一噸，同時A公司給我開具了500噸發票，我們的入庫分錄是這么做的，借：庫存商品500萬，應交稅稅費——進項稅65萬，貸：銀行存款565萬。當時我們采購時是直接把貨運輸到我們客戶B公司手上，貨到達了B公司發現貨破損了1噸，現在A公司不作廢這500噸發票，還要退錢給我們1噸的破損賠償費：10500元，請問我們收到這10500元，怎么做分錄？請把這收到10500元的分錄寫出帶有數字的分錄給我們一下可以嗎？謝謝老師

我公司供應商，A公司法人是父親，B公司法人是兒子2023年我公司是和A公司做業務往來，2024年該為B公司，2024年2月有一個送貨的，我公司把貨款打給B公司，B公司也為我公司開了票，但A公司又給我公司開票，也就是說票開重復了，現在A公司想用一個副卡，給我們公司轉這筆錢，再讓我們給A公司轉過去，這樣賬就平了，但我感覺這是虛開發票，這樣做可行嗎？專票，金額30萬。

老師，客戶讓我們開新車型，模具費我們先給客戶打了62萬，這個62萬模具費客戶會返給我們，現在已經返了27萬多，這個模具費全款有客戶出，返夠了62萬，相當于是返我們付給他的錢。客戶在送貨時把模具費加到每個車架子里了，送夠2萬套，模具費就夠了。車架子價格就會降低了。盤然后我們又給我們的供應商打了模具費款，讓供應商開模具做沖壓件，給我們送貨，我們付給供應商的款27萬怎么做憑證