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Q

我的增值稅進項期末留底賬上比申報表少一分錢怎么處理呢?發現是因為申報系統的小數取數與賬上差異,請問該怎么處理

2023-11-07 16:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-07 16:13

你好,同學 因為這個是賬面和申報系統的尾差,可以不調整 也可以調整,調整的話按照申報系統金額調整差額,借應交稅費應交增值稅進項稅,貸營業外收入

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快賬用戶6074 追問 2023-11-07 16:21

我調 借應交稅費-未交增值稅 貸營業外收入可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-07 16:24

我調 借應交稅費-未交增值稅 貸營業外收入可以嗎 可以的,同學

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你好,同學 因為這個是賬面和申報系統的尾差,可以不調整 也可以調整,調整的話按照申報系統金額調整差額,借應交稅費應交增值稅進項稅,貸營業外收入
2023-11-07
你好,借營業外支出貸應交稅費。
2023-11-07
同學你好 這個轉到營業外就行
2022-01-19
把申報表的收入跟稅額改成跟賬上一致就可以了
2024-09-07
你好,借應交稅費,待認證貸應交稅費應交增值稅進項。
2022-01-27
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