請教一下老師們，我們做裝飾裝修業的，項目上采購的材料一般是供應商可能一次性按合同的數量金額全部開了發票給我們財務部了，項目上的會計錄入進銷存時按照供應商的送貨單錄的，我是做內賬總賬的，也要求我按照材料科目設置為數量金額式入賬，我是拿發票復印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目，再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉到“原材料”，進銷存里是可以備注發票號的，但項目會計并沒有做到這一點，我會寫個情況說明給財務經理，五一后經理去出差到項目上會給說我的做賬要求，我想問一下老師們我這個處理能行嗎？有無更好的高效的辦法呢？

會計小白請教老師: 公司購買原材料，已付款給銷售方但未取得進項票 請問這種情況下的會計分錄如何做？原材料我也不清楚是否已收到，只是做了暫估入庫，麻煩老師幫仔細分析一下，這種情況下的業務怎么做會計分錄入賬

老師，您好！會計小白請教老師: 公司在9月先預收了我公司銷售鋼材的貨款，已開了發票。但老板是在收了預付款的第二個月（10月份）才向第三方采購原材料轉銷給需方的。我公司是建筑公司，此次交易僅僅只是采購原材料，然后轉銷給第三方，請問這樣的業務要怎么處理？會計分錄要怎么寫？麻煩老師分別對9月和10月的財務處理，把會計分錄寫清楚來

老師，我們是一般納稅人（工程建筑公司），4月份收到一張進項票已認證抵扣，5月份發現發票錯誤已沖紅未重開，請問一下，4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師，需要做進項稅額轉出的分錄?比如:4月分錄:借:工程施工~材料費50000應交增值稅~進項稅額5000貸:應付賬款550000，5月分錄:借:工程施工~材料費50000（紅字）貸:應付賬款(紅字)55000應交增值稅~進項稅額轉出5000老師，是這樣做嗎？麻煩你詳細看一下，有問題嗎？

老師，我們是一般納稅人(工程建筑公司)，4月份收到一張進項票已認證抵扣，5月份發現發票錯誤已沖紅未重開，請問一下，4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師，需要做進項稅額轉出的分錄?比如:4月分錄:借:工程施工~材料費50000應交增值稅~進項稅額5000貸:應付賬款550000，5月分錄:借:工程施工~材料費50000(紅字)貸:應付賬款(紅字)55000應交增值稅~進項稅額轉出5000老師，是這樣做嗎?麻煩你詳細看一下，這樣做有問題嗎？后續還需要做什么會計分錄嗎？還是就這樣做就行了？？？詳細看一下指導回復一下哈，謝謝