老師 我是本季度：電子普票開具不含稅金額2871.29 稅額 28.71 ； 代開專票 已繳納稅款不含稅金額 294059.41 稅額2940.59；合計金額是季度不超過三十萬； 您看我這填的 怎么還是有問題呢 ？還是要交稅呢

老師 您幫我看看要怎么填啊

第1行=第2行294059.41，第10行=2871.29， 減免稅申報填減免的294059.41*2% 第21行預交的稅款，填在稅局預交的增值稅

老師 那個減免稅申報表我選的小規模增值稅減按1% 那條填的 ，不知是不是有問題？主表還是要交稅

那個是代碼是正確的，減免的稅金是2%

我填的金額是按照294059.41*0.02=5881.18來填的；您看下我主表 有問題嗎 怎么還是要補稅額呢

第21行預交的稅款，填在稅局預交的增值稅

老師 21行沒辦法填 是自動出來的 是灰色

你們稅局代開發票沒有交稅？那么就得交

交了的老師 當時稅務局代開發票就要當場交的