老師您好，快遞費我是體現在工資表中，個稅的前面，也就是不含在需要計提的“應發合計”，要與計提工資的一起做嗎，還是單獨分開做分錄呢？

需要的和工資一塊計提就行。

其他應收款二級科目輔助列放員工就行是嗎，需要寫明是快遞費嗎

你好，個人負擔的快遞費可以寫。

老師，我想補充下，我們是統一在A公司用的月結，但實際是B公司的員工用了快遞月結號，還有一項是考證費，也是一樣的性質，在B公司工資表里扣了他的個人寄件快遞費，考證費，麻煩老師幫我看看這樣做對嗎？但計提我不知道要怎么算了，因為它不是在應發合計里呀。而且這里的其他應收款是負數了，怎么在借款沖掉呢。

對的是的，你是不是提前扣除了，還沒有支付出去。

在工資里一起扣了的。快遞費和考證費 我們是在A公司，公對公付了，所以發票也是在A，但現在是B公司的員工用了相關的，要對應扣除他們的費用，在發工資就一起扣掉了，這里的分錄要怎么做

你好，那AB都有這個職工嗎？實際是誰使用？

B公司是A公司的子公司，只不過都是同一老板，但公司主體是獨立核算的，目前這個費用全是由A公司付了，員工在B公司發工資買社保的。

你好，先說這一個業務，借其他應收款，貸銀行存款，然后收到錢 借銀行 貸主營業務收入、其他業務收入、應交稅費， 借其他業務成本，貸其他應收款。

老師，我這里沒看明白，怎么現在跟主營業務收入和成本相關聯啦？本來是應該收員工的錢，但直接在工資里扣了，這里是不是需要跟計提工資分錄單獨體現呢，應該是怎么做呢

你好，你不需要開給對方發票嗎？