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小規(guī)模納稅人 季度申報增值稅 已超30萬 部分發(fā)票開的是invoice發(fā)票 做確認(rèn)收入的時候有提銷項稅額 但是我提的銷項稅額 和一次性合計金額在稅務(wù)局申報的時候 不一致,不一致的原因是因為 小數(shù)點問題導(dǎo)致的 這個 我做賬的時候 需要怎么處理

2023-10-21 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-21 11:22

你好,這個形式發(fā)票是出口的嗎?如果是的話,沒有銷項,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 四舍五入的差異,放到營業(yè)外收支就行

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快賬用戶4583 追問 2023-10-21 11:23

就是我可以改賬面金額 調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-21 11:24

對的,是的,是這么做的。

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你好,這個形式發(fā)票是出口的嗎?如果是的話,沒有銷項,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 四舍五入的差異,放到營業(yè)外收支就行
2023-10-21
你好!這個你計入到營業(yè)外收支就好了
2022-06-24
你好,得去稅務(wù)局申報。
2021-07-03
那您就按照。實際的銷售額填寫到第十行,試一下,要是不能通過就得去大廳報。
2023-04-12
你好,不一致的沒有關(guān)系,可以忽略的。
2023-03-14
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