你好,這個形式發(fā)票是出口的嗎?如果是的話,沒有銷項,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 四舍五入的差異,放到營業(yè)外收支就行
小規(guī)模納稅人,二季度沖銷了一季度的增值稅專票,導(dǎo)致二季度的增值稅專票金額為負(fù)數(shù)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),但是申報的時候提示應(yīng)納稅額不能為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎樣填寫呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個季度銷售額不超過45w,但是有開專票。是季度申報,那每個月做賬的時候需要計提附加稅,這個稅額應(yīng)該怎么計算?因為還沒到申報期,怕計提跟實際繳納有出入。
你好老師,我在做賬的時候平時根據(jù)銷售單據(jù)計提的增值稅,跟實際開票(就開了一張合計銷售額)發(fā)票時候的增值稅差了0.01分,導(dǎo)致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因為平時銷售單沒開發(fā)票,但是我計提了稅款,對方結(jié)款的時候一次性開了合計金額的發(fā)票,導(dǎo)致有個小數(shù)點差異
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時候忘記做這張紅字發(fā)票,三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導(dǎo)致收入不對,申報表不對,請問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點?要更正申報?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發(fā)票補做?
你好!老師,我想問一下,小規(guī)模納稅人減按1%交稅,我做賬的時候按1%計算銷項稅額,季度也是免稅的,免稅的1%稅計入營業(yè)外收入,但是稅務(wù)局的申報表上季度免稅填表時上面默認(rèn)3%的稅額 我做賬是按1%,稅務(wù)局是3%,審計的說這不一致,這怎么處理呢?
請問定期定額開多少免稅
以開票金額申報印花稅,沒有合同,會有風(fēng)險提示嗎
所有者權(quán)益為負(fù),彌補后還有利潤如何調(diào)財務(wù)報表
請問老師,企業(yè)所得稅年報那個收入支出明細(xì)表是勾選的,可以不填不?不填會有啥后果?
通過納稅人自查補正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個月,別人開運費備注我們公司的車牌,稅務(wù)局讓我們補交的增值稅
老師,您好!想在公司前臺放一個開票二給碼,這個碼在電子稅務(wù)局能申請嗎?
老師,公司換財務(wù)軟件了,從用友換到快賬,已經(jīng)倒完賬了,我需要核對哪些數(shù)據(jù)呢?看數(shù)據(jù)是否全部導(dǎo)入了?
老師,已付款未開票的分錄怎么寫
小規(guī)模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,24年、25年中級會計的電子版教材(pdf版本)有嗎?能給發(fā)一下嗎?
就是我可以改賬面金額 調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入嗎
對的,是的,是這么做的。