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本期發(fā)生額需要填寫，如果你需要繳稅，需要抵扣，再填寫實際抵扣金額。

2023-10-21

你好，學(xué)員進項稅加計扣除如何填增值稅申報表？ 1、填寫增值稅申報表時，選擇“增值稅一般納稅人報表”； 2、“銷項稅額歸屬本期應(yīng)/適用稅率”字段中，填寫應(yīng)稅銷售額和歸屬本期的進項稅額，同時填寫進項稅額計入本期可抵扣的金額； 3、“應(yīng)納增值稅”字段中，填寫進項稅稅額計入本期可抵扣的金額； 4、“減免稅額”字段中，填寫應(yīng)稅銷售額中歸屬本期的進項稅額（即“應(yīng)稅銷售額歸屬本期應(yīng)稅額”字段中計入本期可抵扣的金額）； 5、“本期實際應(yīng)繳”字段中，填寫減免稅額后實際應(yīng)繳金額； 6、“本期實際繳納”字段中，填寫本期實際繳納金額及稅種； 7、最后，把稅款情況匯總報表中的“應(yīng)納稅款額”和“實繳稅款額”的金額分別填入增值稅申報表的“本期應(yīng)繳”和“本期實際繳納”字段中。

2023-09-06

https://mp.**.**.com/s/IjGF_uZtjVKMp12foAhrMw 這個鏈接可以參考哦哦有操作指引

2023-10-23

根據(jù)先進制造業(yè)增值稅金加計抵減政策的規(guī)定，如果貴單位涉及出口業(yè)務(wù)，出口對應(yīng)的不得抵減的進項稅額，應(yīng)該在申報表第4欄“本期調(diào)減額”中填寫，而不是在本期發(fā)生額中自行扣掉。這是因為，根據(jù)規(guī)定，出口業(yè)務(wù)不得抵減的進項稅額，需要在計算當(dāng)期應(yīng)納稅額時，從當(dāng)期應(yīng)納稅額中扣除。因此，在申報表第4欄“本期調(diào)減額”中填寫出口業(yè)務(wù)不得抵減的進項稅額，是為了正確計算當(dāng)期應(yīng)納稅額。

2023-12-11

你好，本期發(fā)生額填寫進項稅額乘以5% 調(diào)減是進項轉(zhuǎn)出填寫的，這里沒有轉(zhuǎn)出的不用填寫，如果需要抵扣，在實際抵扣金額里面填寫。

2024-02-19

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老師問一下先進制造業(yè)加計抵減政策附表4里面本期發(fā)生額是填當(dāng)期可抵扣進項稅額*5%的數(shù)字還是直接填當(dāng)期可抵扣進項稅額

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