您好老師，航天稅盤維護(hù)費(fèi)，入賬 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 1、請(qǐng)問全額抵減怎么寫分錄？2、當(dāng)期有幾筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（沒有給客戶開銷項(xiàng)發(fā)票）貨款已收到，本來準(zhǔn)備掛無票收入交銷項(xiàng)稅，但當(dāng)期沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，請(qǐng)問該筆業(yè)務(wù)如何入賬，入：借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 下月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在沖預(yù)收掛收入可否？

老師，我們之前有一筆貨款18642 我計(jì)入了，銀行存款，貸，應(yīng)收，客戶不需要發(fā)票，我申報(bào)了無票收入，該怎么入賬

去年的無票收入，今年要退還給客戶，去年入賬是借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入，今年退款了怎么做賬呢？

無票收入，收到貨款，會(huì)計(jì)分錄怎么做 摘要要怎么寫 摘要：收到貨款，無票收入 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)- 是這樣子嗎？

2020年有無票收入、無票進(jìn)貨，沒有做賬，現(xiàn)在上游給補(bǔ)進(jìn)貨發(fā)票，銀行存款打款，對(duì)方給補(bǔ)開發(fā)票。可是銀行賬戶沒有錢，向法人借款到公戶，給對(duì)方打貨款。等到補(bǔ)繳收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄。能做借，其他應(yīng)收款，貸，利潤(rùn)分配嗎？