您好老師，航天稅盤維護費，入賬 借：管理費用 貸：銀行存款 1、請問全額抵減怎么寫分錄？2、當期有幾筆主營業務收入（沒有給客戶開銷項發票）貨款已收到，本來準備掛無票收入交銷項稅，但當期沒有收到進項發票，請問該筆業務如何入賬，入：借：銀行存款 貸：預收賬款 下月收到進項發票在沖預收掛收入可否？
1,借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額） 貸：管理費用 2，有收入了就要確認收入交增值稅 借：銀行存款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 進項發票沒到的話，暫估入庫結轉成本
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您好老師，航天稅盤維護費，入賬 借：管理費用 貸：銀行存款 1、請問全額抵減怎么寫分錄？2、當期有幾筆主營業務收入（沒有給客戶開銷項發票）貨款已收到，本來準備掛無票收入交銷項稅，但當期沒有收到進項發票，請問該筆業務如何入賬，入：借：銀行存款 貸：預收賬款 下月收到進項發票在沖預收掛收入可否？
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收款時，借：銀行存款，貸：預收賬款。開發票時，借：預收賬款，貸：主營業務收入，貸：應交稅費銷項稅額。現在拿到紅沖發票，沒有收到退款，該怎么寫分錄
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老師你好，公司是一家建筑材料公司，本月收到20萬材料定金，沒有發貨也沒有開票，這樣賬務處理可以嗎？ 借：銀行存款 貸：預收賬款 下個月收到發票 借：預收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
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老師，我們公司有進出口業務，發生業務有開票給國外公司。問題一，這筆發票要怎么做會計分錄？？問題二，收到發票這筆款項又怎么做會計分錄？借應收賬款貸主營業務收入（這筆不用體現應交增值稅-銷項稅額）嗎？收到這筆款項的差額計入財務管理，是跟根據什么來計算的？借銀行存款貸應收賬款差額做財務費用匯兌損益
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20年有一筆業務本來預收了一筆款項，開票時忘記那筆預收了，做到應收賬款里面了，現在要調整的話怎么寫分錄？這個是之前的分錄1.預收時：借：銀行存款 9500貸：預收賬款9500 2.開票時：借：應收賬款31800 貸：主營業務收入30000 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）1800
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老師我們老板接手一家新注冊的公司，公司接手過來后需要更改名字和章程，我們接手過來后只有股東變了其他信息不變那我們需要重新弄章程嗎還是只要個修正案就可以了
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老師您好，請問供應商差我們454936元發票，說是讓我們補6個點稅點，他們給我們開13%稅點的發票，我們一共需要付多少，他們開多少發票給我們啊
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粵公網安備 44030002003870號
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一共就6000元左右下月掛收入不行嗎？ 暫估結轉成本金額布確定下月需要紅沖嗎
您好，因為會計上要按權責發生制來入賬的，如果你們確實銷售出去了在當期，那當期就是要確認收入和成本的 下月紅沖暫估再按發票金額入賬
老師 ，在財務系統紅沖憑證分錄怎么寫呀？下月紅沖之后在把這筆收入重新結轉成本錄一個結轉憑證嗎？
您好，紅沖憑證每個財務軟件做法不同，建議咨詢供應商工程師 是的
好的 是沖了之后重新結轉一筆成本吧？
您好，是的，沖銷暫估庫存，再重新確認一遍庫存，再結轉成本