2020年有無票收入、無票進貨，沒有做賬，現在上游給補進貨發票，銀行存款打款，對方給補開發票。可是銀行賬戶沒有錢，向法人借款到公戶，給對方打貨款。等到補繳收入的時候怎么做會計分錄。能做借，其他應收款，貸，利潤分配嗎？
你好，你們單位是免稅的嗎？增值稅申報表在哪個月申報？
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老師，當時有一筆個人賬戶打到我們對公帳上的，當時不知道開不開票，記得借銀行存款，貸其他應付款，現在做無票收入，做分錄是借其他應付款，貸，主營收入，應交稅費銷項稅嗎
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客戶打到公司的錢，還沒有給對方開發票，借:銀行存款 貸:應收賬款 公司打到對方的錢，沒有開發票，借:應付賬款 貸:銀行存款，可以這么做分錄嗎？
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老師個人賬戶 打款給私人個人 無票無合同 （軟件開發25000） 分錄借 無形資產 貸其他應付 一年內沖銷的時候 借其他應付 貸記銀行存款或庫存現金 為什么說不是這樣做 還有別的方法做分錄嗎
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一般納稅人，公司給客戶供貨，有很多沒有給客戶開票，客戶打款早就收到了，銀行收到的錢都入賬沖減了往來應收賬款，但是因為沒有給客戶開票所以發出的存貨也沒有入應收賬款，往來賬上面應收賬款是貸方余額，這樣會不會導致期末利潤虛高多交企業所得稅？
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老師好！請問：公司貸款買了一臺機器，發票沒有開給我司，機器首期款已付（從公司賬戶上付的）。每月從個人（法人）賬戶轉還款給貸款銀行，銀行要等貸款都付清時再開發票給我司，請問，我們這個分錄，我每個月都要記，還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記？每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的（這個是當時貨款銀行這樣要求的，沒有從公司上還款） 我現在有做的分錄是： 付首期款時： 借：固定資產 貸：長期借款- **銀行（分24期還） 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借：長期借款**銀行 貸：其他應付款-法人賬戶 那貨款結清拿到發票時： 借：其他應付款-法人戶 貨：？ 另就是現在公司沒有生意沒什么錢，每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好？我做的對嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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是一般納稅人，申報表是今年補繳2020年的
你好，也就是你修改了2022年的增值稅申報表是嗎？如果是的話，可以的，企業所得稅也需要修改。
報表我知道修改，就是憑證分錄不知道這么做
如果是你們委托老板收錢的話，借其他應收款，貸利潤分配未分配利潤 應交稅費，應交增值稅銷項。
增值稅的，把應交稅費去掉就可以的。
免增值稅的，把應交稅費去掉就可以的，但是需要出一個委托書，你們單位委托老板收款。
如果是你們委托老板收錢的話，借其他應收款，貸利潤分配未分配利潤 應交稅費，應交增值稅銷項。就是這么做會計分錄是可以的是嗎
是的，可以這么做的。
老師，看下截圖這樣做分錄對嗎，完整嗎？
可以的，可以這么做的。