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Q

甲公司為增值稅的一般納稅人，2021年4月:向乙公司銷售貨物取得含稅收入300萬元，交給A運輸公司運輸，代墊運輸費用1.5萬元，運費發票已轉交給乙公司。另提供物流運輸取得含稅收入40萬元、提供倉儲服務取得含稅收入15萬元。要求:計算上述業務銷項稅額。2.2023年8月，某運輸公司(增值稅一般納稅人)為災區無償提供運輸服務，發生運輸服務成本2萬元，成本利潤率10%，無最近同期提供同類服務的平均價格。當月為A企業提供運輸服務，取得含稅收入5.5萬元。計算該運輸公司當月上述業務的銷項稅額。

2023-10-19 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-10-19 08:29

根據題目信息，我們可以計算出甲公司的銷項稅額。首先，銷售貨物取得的含稅收入為300萬元，根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》（以下簡稱《增值稅暫行條例》）的規定，銷售貨物的銷項稅額為銷售額乘以稅率。因此，甲公司的銷項稅額為： 銷項稅額 = 銷售額 × 稅率 = 300 / (1%2B13%) × 13% = 37.37萬元 其次，甲公司提供物流運輸取得的含稅收入為40萬元，提供倉儲服務取得的含稅收入為15萬元。根據《增值稅暫行條例》的規定，提供交通運輸、倉儲服務的銷項稅額分別為銷售額乘以稅率。因此，甲公司的銷項稅額為： 銷項稅額 = 交通運輸服務銷售額 × 稅率 %2B 倉儲服務銷售額 × 稅率 = (40 / (1%2B9%) %2B 15 / (1%2B6%)) × (9%%2B6%) = 7.27萬元 綜上所述，甲公司的銷項稅額為： 銷項稅額 = 37.37 %2B 7.27 = 44.64萬元 首先，該運輸公司當月為災區無償提供運輸服務，屬于非經營活動，不需要繳納增值稅。因此，該運輸公司當月的銷項稅額為0。 其次，該運輸公司當月為A企業提供運輸服務，取得含稅收入5.5萬元。根據《增值稅暫行條例》的規定，提供交通運輸服務的銷項稅額為銷售額乘以稅率。因此，該運輸公司當月的銷項稅額為： 銷項稅額 = 銷售額 × 稅率 = 5.5 / (1%2B9%) × 9% = 0.45萬元 綜上所述，該運輸公司當月的銷項稅額為： 銷項稅額 = 0 %2B 0.45 = 0.45萬元

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根據題目信息，我們可以計算出甲公司的銷項稅額。首先，銷售貨物取得的含稅收入為300萬元，根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》（以下簡稱《增值稅暫行條例》）的規定，銷售貨物的銷項稅額為銷售額乘以稅率。因此，甲公司的銷項稅額為： 銷項稅額 = 銷售額 × 稅率 = 300 / (1%2B13%) × 13% = 37.37萬元 其次，甲公司提供物流運輸取得的含稅收入為40萬元，提供倉儲服務取得的含稅收入為15萬元。根據《增值稅暫行條例》的規定，提供交通運輸、倉儲服務的銷項稅額分別為銷售額乘以稅率。因此，甲公司的銷項稅額為： 銷項稅額 = 交通運輸服務銷售額 × 稅率 %2B 倉儲服務銷售額 × 稅率 = (40 / (1%2B9%) %2B 15 / (1%2B6%)) × (9%%2B6%) = 7.27萬元 綜上所述，甲公司的銷項稅額為： 銷項稅額 = 37.37 %2B 7.27 = 44.64萬元 首先，該運輸公司當月為災區無償提供運輸服務，屬于非經營活動，不需要繳納增值稅。因此，該運輸公司當月的銷項稅額為0。 其次，該運輸公司當月為A企業提供運輸服務，取得含稅收入5.5萬元。根據《增值稅暫行條例》的規定，提供交通運輸服務的銷項稅額為銷售額乘以稅率。因此，該運輸公司當月的銷項稅額為： 銷項稅額 = 銷售額 × 稅率 = 5.5 / (1%2B9%) × 9% = 0.45萬元 綜上所述，該運輸公司當月的銷項稅額為： 銷項稅額 = 0 %2B 0.45 = 0.45萬元
2023-10-19
好，稍等，老師正在處理中。
2023-10-19
首先，我們需要計算甲公司銷售貨物的銷項稅額。根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》（以下簡稱《增值稅暫行條例》）的規定，銷售貨物的銷項稅額為銷售額乘以稅率。 銷售額為300萬元，已知甲公司為增值稅的一般納稅人，因此稅率為13%。 銷項稅額 = 銷售額 × 稅率 = 300 × 13% = 39（萬元） 其次，我們需要考慮甲公司提供物流運輸和倉儲服務的銷項稅額。根據《增值稅暫行條例》的規定，提供交通運輸服務的銷項稅額為銷售額乘以稅率。 甲公司提供物流運輸取得的含稅收入為40萬元，稅率為9%。因此，銷項稅額為： 銷項稅額 = 銷售額 × 稅率 = 40 / (1%2B9%) × 9% = 3.3（萬元） 同理，甲公司提供倉儲服務取得的含稅收入為15萬元，稅率為6%。因此，銷項稅額為： 銷項稅額 = 銷售額 × 稅率 = 15 / (1%2B6%) × 6% = 0.9（萬元） 綜合上述計算結果，甲公司的總銷項稅額為： 總銷項稅額 = 39 %2B 3.3 %2B 0.9 = 43.2（萬元）
2023-10-19
300/1.13*13%?40/1.09*9%?15/1.06*6% 你好，按照這個來算的
2022-09-15
你好，計算上述業務銷項稅額=300萬/1.13*13%%2B40萬/1.06*6%%2B15萬/1.06*6%
2022-11-10
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