Q
老師 請問一下哈 就是我們公司取得的進項發票還沒抵扣 因為沒開銷項發票 我就把進項稅額都做到“應交稅費-待認證進項稅”這里面了 那9月份的時候我們開銷項發票了我們需要用這個進項稅了 那我是直接用“應交稅費-待認證進項稅”跟應交稅費-增值稅-銷項稅“結轉嗎 還需要把”應交稅費-待認證進項稅“跟”應交稅費-進項稅“過度一下嗎？
2023-10-13 16:22
2023-10-13 16:25
對的，是的，把它結轉到鏡像。
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是這樣嗎 借：應交稅費-進項稅*** 貸：應交稅費-待認證進項稅*** 那摘要怎么寫呢老師
認證進項就可以的
啥意思 老師 勾選過了需要抵扣的 我意思是”待認證進項稅“結轉到進項稅怎么寫分錄
借應交稅費、應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 不是說摘要嗎？摘要就是認證進項。
哈哈哈 哦哦哦 那我理解錯了 好的 老師 我把摘要寫成”認證進項稅“
對的，是的，是這么做的。
老師 之前有個稅控盤“減免稅款”這個我怎么結轉到進項稅呢 這個也可以做進項稅使用的是吧？
這個科目結轉到轉出為教增值稅就可以的
哦哦哦 好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。