那么支付給香港公司中介費，香港屬于境外企業要幫香港公司代扣代繳增值稅和代扣代繳所得稅嗎？

如果是境外的，需要代扣代繳增值稅就可以。

代扣代繳增值稅是6%，代扣代繳所得稅是10%，這個該怎么做分錄呢老師，

借銷售費用、中介費，貸應付賬款10萬， 借應付賬款10萬， 貸應交稅費，應交代扣代繳增值稅/企業所得稅 貸銀行存款

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應交代扣代繳增值稅/企業所得稅，該怎么計算呢？金額是多少呢

增值稅100,000÷1.06×6% 企業所得稅100,000÷1.06× 10%

應交代扣代繳增值稅不是直接拿10萬*6%的嗎？應交代扣代繳企業所得稅10萬*10%的嗎

你合同約定的不是含稅的價格嗎 含稅的話，需要換算成不含稅的在計算 這個100,000是包含的增值稅和所得稅的，你需要扣除了之后再支付給他

合同沒有約定，那么按哪個計算呢

那你支付給對方是多少？如果是10萬減去這些稅款的話，就按照我上面的算法

增值稅100,000÷1.06×6%這個是不含稅價格，但是 企業所得稅100,000÷1.06× 10%，為什么也要除以1.06呢？

安不含稅代扣代繳 稅款由境外非居民企業承擔,此時發票上的金額為含稅金額,按以下方式計算代扣代繳稅款: 扣繳增值稅稅額=含稅金額÷(1+6%)×6%, 扣繳企業所得稅稅額=含稅金額÷(1+6%)×企業所得稅稅率

那么我這個計算10萬*6%代扣增值稅，10萬*10%代扣所得稅，這樣子就是給他們發了，錢也付了100000-6000-10000=84000（實際付款給對方金額）這該怎么辦呢？