尊敬的老師，您好！我公司屬小規(guī)模納稅人，在申報(bào)2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，產(chǎn)生企業(yè)所得稅多繳情況，多繳金額在今年9月退回到企業(yè)基本賬戶，請(qǐng)問9月份怎么做這筆記賬憑證

老師，員工入職時(shí)間是20年1月，在今年10月份為員工繳納了1年的養(yǎng)老保險(xiǎn)，請(qǐng)問這月在填報(bào)自然人稅收系統(tǒng)時(shí)，養(yǎng)老金這里填報(bào)1-10月的個(gè)人承擔(dān)部分對(duì)嗎？

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老師好，是這樣的 我在申報(bào)12月份的企業(yè)所得稅 稅務(wù)局系統(tǒng)算出來的應(yīng)納稅額和我?guī)だ镉?jì)提的應(yīng)納稅額差了9萬多 這個(gè)差額呢 是今年匯算清繳的時(shí)候退的稅 因?yàn)檫@個(gè)9萬多算是去年的嘛 我?guī)だ锞桶堰@9萬多給加回去了 我這樣做對(duì)不對(duì) 這樣的話和稅務(wù)系統(tǒng)算出來的就不一致了

您好老師！在今年3月份繳納了2022年的殘保金，然后稅收優(yōu)惠政策出來后，這個(gè)月收到了退回這筆錢，請(qǐng)問怎么做分錄呢？ 當(dāng)時(shí)繳納的分錄是： 借：管理費(fèi)用650 貸：銀行存款650