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演示賬套

您好退抵稅的出口生產型企業的增值稅怎么申報，是要進項稅額轉出嗎

2023-09-27 10:38

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-09-27 10:45

出口生產型企業的增值稅申報需要進行進項稅額轉出。具體步驟如下： 1.如果沒有申報數據，則不需要錄入數據，直接進行下一步。 2.進行免抵退預申報，將預申報文件上傳至電子稅務局（常州除外），讀入預申報反饋，檢查預申報數據是否存在疑點。 3.如果存在疑點，對疑點數據進行調整。數據無疑點后，進行下一步。 4.將SB文件導入網上辦稅廳或電子稅務局（以主管稅務機關規定為準，常州除外），將增值稅表填寫完整。 5.在申報軟件中的增值稅納稅申報表項錄入進行修改。 6.進行免抵退正式申報，將正式申報文件上傳至電子稅務局（常州除外）

快賬用戶2691 追問 2023-09-27 10:50

比如我這個月有出口收入但我先不申請退稅，申報方式如何呢

齊紅老師解答 2023-09-27 10:55

同學你好那你正常申報增值稅的就可以

快賬用戶2691 追問 2023-09-27 11:09

好的如何查詢報關單號所用的進項票明細生產型免抵退好像和免稅很不一樣

齊紅老師解答 2023-09-27 11:13

● 通過開票軟件查詢?。大部分的開票軟件都提供了查詢銷項發票和進項發票的功能。進入開票軟件的查詢頁面，選擇進項發票查詢，可以根據年度和月份對進項發票的明細進行查閱。 ● 通過增值稅發票選擇確認平臺查詢?。增值稅發票選擇確認平臺是國家稅務總局開設的一個查詢增值稅發票與開票方信息的網站。用戶需要登錄該平臺，選擇“增值稅專用發票查詢”窗口，在“現場購買”中選擇“進項明細查詢”即可進入進項發票查詢頁面。在頁面上根據所需日期范圍和關鍵詞進行查詢，就可以查詢供應商開給客戶的所有進項發票了。 ● 申請調閱企業所得稅年度匯算清繳報告或征管系統?。這一方法需要企業向主管稅務機關提出書面申請，并經主管稅務機關批準后，才能查詢。