老師，你好！請問下我們施工單位給民工發工資，在沒有取得勞務發票時我們會計讓我憑證這么做，借:工程施工 貸:銀行存款 借:其他應收款 貸:應付賬款 現在取得勞務發票來沖上面的賬時，應該怎么寫分錄呢？
同學，你好 借:其他應收款 貸:應付賬款 這筆分錄是什么意思？
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Q
你好！我公司付勞務費時借：預付賬款貸銀行存款，收到發票時借工程施工，貸預付賬款，8月份收到發票時把本來應該計入借工程施工A項目的計入了B，還結轉了A的成本，請問該怎么調整會計分錄？
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Q
老師，我們是分包建筑公司，施工單位直接把錢支付給我公司下的勞務班組的民工，發票是勞務班組承包勞務的人開的，勞務班組開票給我公司計入 借：工程施工-合同成本-分包工程 貸：應付賬款-勞務分包款。現在施工單位直接把錢支付給勞動局發放至民工，我怎么記賬？
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Q
老師，你好！請教個問題？我們施工單位開設民工專戶專門發放民工工資。我給民工發工資未取得勞務發票，會計讓我做憑證借：工程施工 貸：銀行存款 借：其他應收款 貸：應付賬款 那如果拿到勞務發票后，憑證該怎么做呢？
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Q
老師，請問，我公司承接一項工程，甲方代付農民工工資，這筆錢從我們的應收賬款中扣除，收到應收賬款時，我的分錄是這樣的，借:銀行存款100萬，其他應付款～農民工工資20萬，貸:應收賬款120萬，這個20萬其他應付款一直掛在賬上，后面我可不可以開票進來把這20萬沖掉，借:工程施工～人工費20萬，貸:其他應付款20萬
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Q
老師，我們讓施工單位給建設辦公樓，讓我們支付了農民工預儲金，請問這給我們發票嗎？什么時候給呢？我們應該借:在建工程還是預付款，貸:銀行存款呀？
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我也不懂，我們會計讓我這樣寫
你帶上數據和二級科目，寫一下分錄給我看一下
比如這個月民工工資發了100萬，勞務發票未開，分錄:借:工程施工100-勞務工資 貸:銀行存款100-民工專戶 其他應收款100-勞務工資 貸:應付賬款100-勞務工資
既然是這樣的話，那你收到票后，賬務處理如下 借工程施工 -100 借工程施工 100 借其他應收款 -100 貸應付賬款 -100 借其他應收款 100 貸應付賬款 100
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學習愉快滿意給個五星好評哈