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你好老師我公司收到一張6%的發(fā)票,但實(shí)際我們簽的是9%的合同,這張發(fā)票已入賬,現(xiàn)需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做分錄

2023-09-22 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-22 17:06

您好,您入賬的分錄是?是否跨年?

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快賬用戶3603 追問 2023-09-22 17:09

我入賬的分錄是借:原材料借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:應(yīng)付賬款 然后沒有跨年

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齊紅老師 解答 2023-09-22 17:51

借:原材料,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)

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您好,您入賬的分錄是?是否跨年?
2023-09-22
同學(xué)你好 可以在做成9月的費(fèi)用,掛其他應(yīng)付款等,10月份付錢把這個(gè)負(fù)債沖掉就行
2021-10-09
您好 請問前面收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
2020-11-02
按實(shí)際支付入賬。可將90元對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出
2021-08-29
你好,借xx負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),貸xx 負(fù)數(shù),沖掉,
2021-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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