你好,這個你直接借累計折舊,貸以前年度損益調整,
之前的主營業務成本多算了二十萬,這個賬怎么給做調整?稅也已經報了
主營業務收入和主營業務成本已經結轉了,要調賬怎么調
設備折舊,計入制造費用。去年的時候,折舊的制造費用做多了,最后導致主營業務成本做多了?,F在調整,分錄怎么寫呢?
老師,我們公司2022年的制造費用調整了,金額調減了,但是2022年的成本又不能去動到,每個月月末的時候我把制造費用結轉到生產成本—制造費用,再由這個科目轉到主營業務成本可以嗎?不然要怎么做
老師好,就是計提了制造費用的裝膠車間,然后忘記結轉了,憑證的話怎么做?計提時,借,制造費用~裝膠車間,7139.87.貸:累計折舊,補。補分錄結轉成本是不是,借:主營業務成本,貸,制造費用~裝膠車間
問一下注冊資金實繳的問題,法人占股60% 另外一個股東占股40% 法人打款到對公賬戶備注投資款超過了他的比例,剩余的能不能算另外一個股東實繳呀
老師,那我們沒有從公戶發過工資,代賬公司把工資發放做到其他應付款老板,這樣的話公司欠老板的錢比較多,一直掛著,公司又沒啥收入,給老板還不了,怎么平賬
老師,我有一個一般納稅人公司資產上還有一輛車,當時購進時已經給了增值稅,現在我要把這輛車賣了并且注銷,但是請問你的增值稅這部分怎么處理呢?說我買車買成50萬,現在賣了10萬,這個增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來沒有從公戶發過工資,他們做賬是不是把工資發放這快做到貸其他應付款老板了
銀行收到一筆0.01元的收單清算款,要怎么入賬
我們是二房東,租出去房子了,合同是五年,前兩個月免兩個月房租,現在只付了半年的房租,開票要怎么開呢,我們是個體戶,開票日期怎么選呢,還有項目名稱,稅率是多少
老師:對外開發票的必須要和營業范圍相符嗎?
用友軟件輸出后,繼續做賬好的話,還需要引入一次嗎,還是在原來的基礎上繼續做
非盈利機構的增值稅和附加稅計入什么科目?
您好,先用未分配利潤轉增資本再從公司減資,減資時是否要交個稅?
在當年調整呢
你好,那就直接貸方寫主營業務成本就行。
借累計折舊,貸主營業務成本?
你好,是的。嚴格來說確實是這樣。 不過實操中,很多都是直接做借累計折舊,貸制造費用。 然后繼續結轉。
那我是把制造費用沖減,沖減成本,庫存商品,主營業務成本?
你好,是的。這樣才算是真正規范的做法。