請教老師，我們公司注銷，有一筆留抵的進項稅額，幾十元，不計劃退稅了，申報增值稅時怎么把它做平呢？要注銷，謝謝
你好，附表二進項轉出，其他里面填寫就可以。
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老師，我們以前是代賬公司做的賬進項稅額賬面余額是二十幾萬，可是申報增值稅時，上面的留抵稅額只有3萬多，這種情況是不是要把多的金額要做個憑證進項稅額轉出呢
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一般納稅人現在需要注銷了，賬面增值稅進項大于銷項，不需要繳納增值稅，那剩余的留抵稅額怎么處理呢？現需要平賬，公司的其他業務也都轉移了，請從實務方面解答，謝謝！
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老師好！請問稅負是怎樣計算的？商貿零售企業，上個月注冊的公司，4月銷項稅額減去進項稅額（銷項稅額有40多萬元，進項稅額有70多萬元，我留待抵扣進項稅30多萬元）本月應交增值稅158元，這樣行嗎？增值稅是否交太少了呢？在稅負多少范圍內比較合適？一般商貿零售稅負是多少呀？謝謝老師！
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請教，公司要注銷，應付工資與其他應付款股東都有余額，但是肯定也不付了，增值稅進項還有留抵幾百元，稅控盤技術維護費還有280元沒有抵扣，這些都怎么處理呢？謝謝
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老師，請教一下，我們準備注銷公司， 1、留底稅額有50元，需要把它轉出吧？填在哪個報表的什么位置呢？怎么做分錄呢？ 2、還有在申報表我們以前稅控盤維護的那280元，在減免那個表一直留余額，注銷前，這次怎么做把它做平？在哪個表里填呢？怎么做分錄呢？ 謝謝
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好的，謝謝老師 那減免稅的280也是有余額，我可以在附表四里填本期為-280么？也是想做平
你好，你這個抵扣了嗎？
沒有抵扣，也是留著余額了
那你別填寫了，這個沒法填寫。
那這個280，就一直放著么？ 甩在表里？ 公司準備注銷了
對的是的，在期初里面。你當時需要抵扣的時候，你再填寫就行
不抵扣了，公司要注銷，這一筆不用清掉么
對的是的，你這個沒法清理 你能填寫負數嗎？進去你試一下。
能填負數
填寫負數，期末余額是零。
是的，那我就本期發生額填負數，就行了吧
你保存試一下可以，能申報了就行。
好的，那進項留抵的幾十元，與減免的280，對應都清零了，這兩筆都怎么做分錄呢，謝謝
借管理費用等 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出， 你當時沒有抵扣280的，還做賬務處理了嗎？如果做了的話，借管理費用 貸應交稅費、應交增值稅減免稅款。