Q
@郭老師回答，其他老師不要接，否則差評，建筑企業是小規模，異地需要預繳嗎？預繳按1%嗎？
2023-09-06 15:33
2023-09-06 15:34
對的，是的，1%的增值稅，但是季度30萬是不需要預繳的。不管專票不票。
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生產企業 如果3月有出口收入，已經開具出口發票，申報了增值稅， ①3月的免抵退稅是否可以先不申報，等到時候跟以后月份，例如（4或者5月份）的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅，就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月)，是否可以跟正常申報的，一起申報退稅
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稅務局對電子發票格式要求
粵公網安備 44030002003870號
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如果建立期初余額是100元，如何做到試算平衡呢？
你好，這個錢是哪里來的？個人的還是你的收入？
公司的之前的錢
需要還錢不還，需要還錢的話，你就放到其他應付款。
這是公司之前的銀行存款
我現在不明白在做期初余額時，如何做到試算平衡？
兩個公司前后是一樣嗎？那你設置這個期初是什么原因？
當時這個之前的那個公司期末余額是多少。
是一個公司，只是中間停止經營了兩年
那你接著之前的來之前你看一下期末余額是多少。
看下你最后一次申報財務報表的時候，資產負債表期初期末分別多少？
去年某月收到兩張大額專票，做賬疏忽，沒做進項稅，直接進的管理費用，且已在發票平臺勾選，今年才發現，請問老師如何調整賬務
借應交稅費、應交增值稅進項， 貸利潤分配，未分配利潤 小企業會計準則如果你現在需要抵扣。
不需要 走以前年度損益調整嗎
我上面給你寫了小企業會計準則，做賬的小企業會計準則沒有這個科目。
請問客戶先用某公司打預付款給我們，以備注押金名義，等委托事宜完成之后，實際的貨款是另外一個不同的公司打給我們，打了之后，我們需要將押金原路退回，可以直接退回不需要任何憑證嗎 可以的，用銀行回單，在這里面有備注。 押金直接退回給對方公司嗎？有什么風險
A公司付款給你的押金，然后B公司有支付給你的貨款，你發票開給誰？實際銷售給誰了？
開給B公司，實際銷售給B公司，跟B簽的合同
你好，這個沒有風險的，原路退回就行。
去年的工地上有一些工人，干的是零星工程，包含一些設備和車輛的使用！他給我開發票開了36萬的勞務費，我沒有仔細審票入賬了，今年稅務發現提醒我代扣20%的個人所得稅，我才發現，于是我把發票踢出來,讓代開發票的個人把發票作廢了！我把相應的成本調減，匯算清繳也更正補睡了，這樣處理合適嗎？
可以的，可以這么做的。