Q
老師，小規(guī)模納稅人增值稅免稅做營業(yè)外收入，二級科目是啥？匯算清繳的時候歸到哪里
2023-08-31 11:22
2023-08-31 11:26
小規(guī)模納稅人增值稅免稅做營業(yè)外收入，二級科目其他
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小規(guī)模納稅人增值稅免稅做營業(yè)外收入，二級科目其他
2023-08-31
你好，二級科目應(yīng)交增值稅。
2023-10-12
你好，減免的增值稅，計入所得稅匯算清繳申報表的 營業(yè)外收入—其他欄次
2021-03-26
?你好； 你們是好久發(fā)生的業(yè)務(wù) ； 是21年 季度不超過45萬普票轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的嗎? ?
2022-04-26
二級科目計入到稅款減免就行
2021-07-09
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Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在做匯算清繳，免交增值稅，是記入營業(yè)外收入對吧？那匯算清繳收入明細，這個收入填到哪里
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Q
老師，像我們小規(guī)模收入沒超的話，增值稅不是減免嘛，計入了營業(yè)外收入。那匯算清繳里填營業(yè)外收入里的哪個項目？
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Q
老師，小規(guī)模納稅人增值稅免稅做營業(yè)外收入，二級科目是啥？匯算清繳的時候歸到哪里
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Q
老師您好，小規(guī)模納稅人增值稅按1%收，做科目的時候是計提的增值稅作為營業(yè)外收入，不超的，二級科目應(yīng)交增值稅，二級科目是做稅費減免嗎。還是叫增值稅減免
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Q
老師。小規(guī)模企業(yè)，增值稅未達到30萬收入減免，這個轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，匯算清繳時放營業(yè)外收入哪里，其他，還是政府補助利得
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就是匯算清繳這個表里的其他嗎？
是，匯算清繳這個表里的其他
謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
老師，小規(guī)模納稅人增值稅收入的三級科目一個是銷項稅額，一個是減免稅款，月末都有余額
若不用交增值稅，全部結(jié)轉(zhuǎn)。
老師怎么編結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：應(yīng)收賬款7333.66 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）73.34貸：主營業(yè)務(wù)收入7407 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -減免稅款73.34 貸：營業(yè)外收入 73.34 ，這樣應(yīng)交稅費的總賬科目是沒有余額的，兩個明細科目有余額
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）73.34
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -減免稅款73.34
老師月末做還是季末做
這個 季末做就可以了
這樣結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費的明細科目就沒有余額了
是，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費的明細科目就沒有余額了
像這種結(jié)轉(zhuǎn)分錄需要自己編的咯？結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄財務(wù)軟件可以自動結(jié)轉(zhuǎn)
是，像這種結(jié)轉(zhuǎn)分錄需要自己編
轉(zhuǎn)損益的分錄財務(wù)軟件可以自動結(jié)轉(zhuǎn)