老師您好，我把公司7月份留底的進(jìn)項(xiàng)稅金用來(lái)抵減了我今年1月份欠交的增值稅和滯納金，這個(gè)抵減的分錄應(yīng)該怎么做
你好，當(dāng)時(shí)這個(gè)留底在哪個(gè)科目里面做著轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 營(yíng)業(yè)外支出滯納金 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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本單位是一般納稅人，8月份需要交8萬(wàn)多的稅，但是由于資金不足一直沒(méi)有交，12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多，有留底稅2.1萬(wàn)，稅務(wù)局到了12月底，把留底的2.1萬(wàn)元，用來(lái)抵減所欠稅款，2萬(wàn)用來(lái)抵了增值稅，0.1萬(wàn)用來(lái)抵了滯納金，我的賬上2.1萬(wàn)都是增值稅留抵稅額，現(xiàn)在這種情況，怎么做賬呀
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老師 我們?nèi)ツ?月份認(rèn)證了幾筆進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 需要繳納增值稅滯納金什么的 今年5月拿進(jìn)項(xiàng)留底抵扣以前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出產(chǎn)生的增值稅 我去年9月份實(shí)際產(chǎn)生的增值稅 由現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣了 那我去年9月份的增值稅怎么處理 放到今年5月份嗎
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老師您好，我把公司7月份留底的進(jìn)項(xiàng)稅金用來(lái)抵減了我今年1月份欠交的增值稅和滯納金，這個(gè)抵減的分錄應(yīng)該怎么做
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老師，我司是服務(wù)行企業(yè)，可以享受加計(jì)遞減10％的政策，稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬(wàn)，6月份有期末留底5.7萬(wàn)，6月加計(jì)抵減期末余額1萬(wàn)；7月份申請(qǐng)了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅5.7萬(wàn)，剩下我我司繳款結(jié)清；申報(bào)7月份時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5.7萬(wàn)，那么在7月份的納稅申報(bào)需要對(duì)應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵嗎
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Q
老師，請(qǐng)問(wèn)本月申報(bào)11月的有留底進(jìn)項(xiàng)稅額，做了留底進(jìn)項(xiàng)抵扣今年1月份增值稅的欠稅和滯納金，這個(gè)怎么寫分錄啊？
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老師，我的意思是所有項(xiàng)目都是一般計(jì)稅，然后，a項(xiàng)目本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng)，b項(xiàng)目沒(méi)有銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)，這樣b項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣到a項(xiàng)目吧，不用分項(xiàng)目核算抵扣吧
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小規(guī)模企業(yè)，2019年收了某個(gè)企業(yè)13000元的保證金，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記賬：借銀行存款13000，借管理費(fèi)用-其他 -13000，現(xiàn)在對(duì)方企業(yè)要來(lái)退這個(gè)錢，是否要用以前年度損益科目調(diào)整，可以直接做成借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款嗎，可以嗎？
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員工食用的大米，菜之類的計(jì)入什么科目，管理費(fèi)用福利費(fèi)，還是餐費(fèi)
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王老師回答，其他老師勿接，企業(yè)報(bào)高企 審計(jì)報(bào)告中的資產(chǎn)負(fù)債表重新分類過(guò)，與稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表有區(qū)別 ，影響報(bào)高企么
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現(xiàn)在小規(guī)模第一季度季報(bào)中的，資產(chǎn)總額怎么算出來(lái)呢？第二季度又怎樣算呢？
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老師，我們有多個(gè)項(xiàng)目，都是一般計(jì)稅，那這樣的話抵扣進(jìn)項(xiàng)不管那個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣，還是得分項(xiàng)目核算抵扣啊
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老師。我還是沒(méi)明白，把錢分給股東，是怎么的一個(gè)流程？
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請(qǐng)問(wèn)下老師，飛機(jī)票，員工來(lái)報(bào)銷，開的是電子發(fā)票（增值稅普通發(fā)票）字樣。但是，別人說(shuō)飛機(jī)票可以報(bào)銷，但是在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選哪里，又沒(méi)找到這幾個(gè)發(fā)票，那怎么抵扣呀
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剛剛發(fā)票客戶名稱 開錯(cuò)怎么紅沖
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購(gòu)買風(fēng)扇幾十臺(tái)怎么入帳？是做固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤？
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7月份留底的進(jìn)項(xiàng)稅金在賬上應(yīng)交增值稅的借方，留底了1456.55元，我1月份欠交了增值稅30233.16元（在賬上是未交稅金） 滯納金2857.03元，我用留底的進(jìn)項(xiàng)1456.55元抵減了我1月份欠的增值稅1330.79元，抵減滯納金125.76元
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，這個(gè)是二級(jí)科目，還有一個(gè)三級(jí)科目呢，你再確定一下在哪個(gè)明細(xì)里面。
期末有留底進(jìn)項(xiàng)稅金不是應(yīng)該應(yīng)交增值稅有余額在它的借方，需要交稅了，應(yīng)交增值稅才沒(méi)余額？
把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出滯納金 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
未交增值稅金額是1330.79， 營(yíng)業(yè)外支出滯納金的金額是125.76。
留底的時(shí)候可以做賬務(wù)處理啊，提現(xiàn)留底，再轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額。
好的，謝謝老師
不用客氣工作愉快。