你好，一家公司和我們公司合作，一直是我們先開票下月回款，借：應收賬款，貸：主營業務收入，但有一個月是當月開票當月回款，我直接轉為收入，借：銀行存款，貸：主營業務收入，但來對賬時差點就把當月回款的那一筆漏了，這種要怎么處理呢
你好；你具體是什么業務的 ； 看本月是否符合收入 ；這樣才好判斷的；
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老師，21年12月公司有筆收入，當月已經開了票，但是財務入賬做成了借：銀行存款 貸：預收賬款 22年12月份想要調整這筆損益，是直接：借 預收賬款 貸：主營業務收入 嗎？ 我們是小規模納稅人
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你好，一家公司和我們公司合作，一直是我們先開票下月回款，借：應收賬款，貸：主營業務收入，但有一個月是當月開票當月回款，我直接轉為收入，借：銀行存款，貸：主營業務收入，但來對賬時差點就把當月回款的那一筆漏了，這種要怎么處理呢
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當月開出發票后，當月就收到匯款的業務，一般怎么處理呢？ 是先按照開票金額確認收入，掛應收賬款，再沖應收賬款？還是直接合并到一起：借銀行存款，貸主營收入，而不通過應收賬款過渡呢？
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當月開出發票后，當月就收到匯款的業務，一般怎么處理呢？ 是先按照開票金額確認收入，掛應收賬款，再沖應收賬款？還是直接合并到一起：借銀行存款，貸主營收入，而不通過應收賬款過渡呢？ 實務中，哪種處理方式比較好呢？
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請教一個問題，就是我當月開出的銷項，但是我當月又收回來貨款 那我開肖像的時候呢？就是嗯，借應收賬款貸主營業務收入應交稅費銷項稅嘛，然后收款的時候呢？就是借銀行存款貸應收賬款 對不對 可是我查明細賬又是余額
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老師，所得稅匯算清繳，補交稅款，賬務處理
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冷庫租賃費
你好； 你租期開始沒有 ；比如5月開始的租期； 你5月開票；就做收入 ；然后 6月收款； 直接做；借銀行存款貸應收賬款? ； 5月做；借應收賬款貸收入；應交稅費-應交增值稅
當月開票，當月收款的那一筆就是沒有做借：應收賬款，貸：主營業務收務，直接做成借：銀行存款，貸：主營業務收入
你好；? 當月收款當月開票；你這樣做 銀行存款借方；那就沒有問題的； 可以這樣做的
所以現在來對賬就漏了那一筆，
是不是公司與公司之間還要做一個輔助賬之類的
不然只看這個賬本還查不清楚的感覺
你好； 一般走往來賬核算就行了 ； 做二級科目區分下。你走應收賬款- 客戶輔助核算 來區分??