郭老師，本月稅費(fèi)，次月繳納，可以通過借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi)貸：銀行存款嗎？
同學(xué)你好 申報了正常繳納就做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 這樣
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本月扣繳上月增值稅，我直接用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款，可以么？
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老師，預(yù)繳企業(yè)所得稅沒計提，這個月補(bǔ)上可以嗎？計提時 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)時 借本年利潤 貸所得稅費(fèi)用 繳納時 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 這樣寫對嗎？
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車船稅可以不通過應(yīng)交稅費(fèi)，直接借管理費(fèi)用，貸銀行存款嗎
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老師 去年11月份繳納的稅費(fèi)當(dāng)時借:應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸：銀行存款 當(dāng)月因為緩交政策又退回來了 做了 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅對嗎
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借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)，個稅 借應(yīng)交稅費(fèi)，個稅貸銀行存款 老師還可以記入別的科目嗎？可以稅前扣除@郭老師
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老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
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老師你好，我是新成立的公司，3月有一筆收入進(jìn)公戶，但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記，這張票開出開入都在四月，那我可以把賬也做在四月嗎？
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差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎，
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老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人， 需要給邢臺項目開發(fā)票，1、開外管證時，今天要開24000元發(fā)票，合同金額我寫多少？合同金額20萬的話，那我開外管證時合同金額寫24000元？還是20萬？ 2、我們老板給的是電子版合同，只有合同簽訂日期2024年12月，工期大概35日，那外管證合同有效豈止時間我咋寫？ 3、我們是小規(guī)模納稅人，增值稅季報，所得稅季報！4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了，我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
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我們是外貿(mào)企業(yè)，我們申報了一筆退稅款，供應(yīng)商是第一次供貨，稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局，對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全，要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，但實際貨物是不需要退回來再銷售的，比如進(jìn)貨金額80萬，進(jìn)項稅7.2萬，出口銷售100萬，退稅率9%，請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄，如何填寫納稅申報表
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某公司，之前的固定資產(chǎn)沒計提過，怎么重新開始做賬計提
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我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄？
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2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅，并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表（在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入），請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么？需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎？網(wǎng)上搜的借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，這里怎么解釋？
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為何不可以用已交稅費(fèi)啊？
因為這個不是預(yù)繳的 是正常繳納
老師，我這樣是對的嗎？
一般是這樣的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項的話，是留底稅額的話，也是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
那這樣留底稅額在未交增值稅借方體現(xiàn)的話，我就體現(xiàn)不出我單位本年度的一個繳納稅費(fèi)的情況了
留抵就是這樣體現(xiàn)的 繳稅的話你看明細(xì)