請問小規模4~6月。收入超30萬。已經交了增值稅。現在8月份需要紅沖一張5月普票。5月份普票紅沖完以后，4~6月不需要交增值稅了。這種情況。稅金怎么辦，是退稅還是不能退，還是稅金會自動留7-9月抵扣呀
你問你稅務局那邊給你們退吧，專票的可以退回，但是普通發票的最好咨詢你稅務局，第二季度的肯定是退不回來了，只能你從第三季度里面。
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我們公司是小規模納稅人，我現在要申報第三季度季報，我在9月份開具了三張普通增值稅發票，后來因為業務有變，我在10月份沖紅字發票了，但是我登錄電子稅務局，增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和，加上9月的發票，就超過30萬了，需要交增值稅，但是9月發票，我在10月沖紅字了，怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢？
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老師，小規模代開專票 自動扣款的 只是這個發票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發票的附加稅這個過程是怎么記賬的
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老師我問一下，我們公司是小規模，第三季度我們開票超過30萬了，所以交了增值稅，但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了，這個是第四季度沖紅的，但是第三季度的稅款我們已經交了，這個需不需要去稅務局辦理退稅
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我公司為小規模納稅人，2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元，其中銷售額143689.32元，增值稅4310.68元，10月份申報增值稅時已經繳納。2023年1月1日，購買方要求把發票開成2023年的，于是收到退回發票后，按照3%的稅率重新開具，并且填了紅字信息申請表，但是忘了開具紅字發票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發現需要繳納增值稅4310.68元。請問：如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款？還是需要先繳納，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者開了紅字發票后可以先申請退稅？
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我公司為小規模納稅人，2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元，其中銷售額143689.32元，增值稅4310.68元，10月份申報增值稅時已經繳納。 2023年1月1日，購買方要求把發票開成2023年的，于是收到退回發票后，按照3%的稅率重新開具，并且填了紅字信息申請表，但是忘了開具紅字發票。 2023年4月份申報增值稅時需要需要發現需要繳納增值稅4310.68元。 請問：如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款？還是需要先繳納，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者開了紅字發票后可以先申請退稅？
粵公網安備 44030002003870號
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明白，意思沖的專票可以退，普票就不一定可以退。假設普票不能退的話，那么是否存在不可退的普票這部分稅金留后面抵扣稅金的說法呀，老師
對的，是的，沒有底褲一雙。
就沒有抵扣一說了，不退稅也不留著以后抵扣。
如果紅沖以后，4-6報表不變，7-9報表是負數，是不是只能門前報啊。。然后等10-12月有收入了，再正回去，對嗎。。。就是比方說4-6改不了了，7-9開了紅沖以后負10萬，10-12月開32萬，就會顯示32萬收入全額繳稅，也不可能說32-10=22這樣不交對吧。。。。
大部分是需要去稅務局申報的如果給你退稅的話，第三季度就給你退回來，他們不能留著抵扣。