去年及前年的（2021-2022年）業務發生分錄：借：管理費用-服務費 貸：應付賬款 2022年調整以前年度損益：借：應付賬款 貸：利潤分配 或者寫下面的拆分分錄 借：應付賬款 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：未分配利潤 這樣對嗎？就是要調增2021-2022年的的管理費用服務費發票，稅局不認可，要剔除調增繳稅，分錄這樣做可以嗎？
同學你好 對的 是這樣的
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去年的賬，我計提基金管理費，當時做的分錄是借:管理費用，貸:其他應付款，跨年了，發現計提多了，錢沒有付出去，我修改分錄是不是借:其他應付款2000，貸:以前年度損益調整2000，借:以前年度損益調整2000，貸:利潤分配－未分配利潤2000，用來調整多計提的2000元，這樣做對嗎？
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之前年度多記了管理費用，那么在今年的賬務處理中 借，管理費用，貸，以前年度損益調整 借，以前年度損益調整，貸，應交所得稅 借，以前年度損益調整，貸利潤分配-未分配利潤嗎
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借以前年度損益調整-管理費用50萬 貸銀行存款50 借利潤分配未分配利潤50 貸以前年度損益調整50，今年補做這分錄，明年匯算清繳還要做這些調減嗎？
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老師好！這是21年錯賬的調整分錄，問下21年的財務報表和22年的財務報表咋調整啊？ 借：應付賬款 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配—未分配利潤
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去年及前年的（2021-2022年）業務發生分錄：借：管理費用-服務費 貸：應付賬款 2022年調整以前年度損益：借：應付賬款 貸：利潤分配 或者寫下面的拆分分錄 借：應付賬款 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：未分配利潤 這樣對嗎？就是要調增2021-2022年的的管理費用服務費發票，稅局不認可，要剔除調增繳稅，分錄這樣做可以嗎？
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你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金，分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金：借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎？
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