第一張表是明細賬。應付職工薪酬，他計提數跟那個發放數。和他科目余額表應付職工薪酬那個數是一致的，但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數呢，但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣，搞得我現在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數我都不知道以哪個數來填我就是按明細賬來看計提數的，我要是按明細賬來填吧，就跟他的利潤表數就對不上

老師你好，我想請問一下我的個人所得稅上月申報本月交的，為什么科目余額表里貸方還有數據呢，按理來說應該是平的，同樣的數據從2022年10月到現在都是同一個數字

老師，你好，現在從別人那里接了一家公司回來做賬，11月份的稅報了但是賬還沒有做。發現11月增值稅申報表上有留抵稅額，但是10月科目余額表上沒有留抵稅額這個科目。把留抵稅額數據寫上期初數據了，但是期初余額不平衡，請問這個要怎么處理呢，賬面上要怎么調整呢？

老師，請教一下，我們公司之前申報增值稅是按開出發票金額申報的，未開發票部份沒申報完，現在要求從公司接管時間2017年起核對申報數據，按財務報表上營業收入來申報。 我想請問老師我可以從17年起每年只查最后一次申報的數據減除已經申報的數據，差異部份就應該是當年未申報的數據，我可以在這個月直接補報這個差數嗎？還是得一個月一個月查了核對申報？謝謝老師

請問下社保基數申報月均工資取數是按照個稅申報系統里所屬期上年度1-12月計算的嗎但是所屬期1-12月數據發放的是12-11月的12月工資是在本年度1月發這個取數到底是按照什么我理解是按照個稅申報系統不然也沒有比對的依據反正每一年都是這樣取數的話也不存在錯誤對嗎老師