老師，我是7月辦理的小變一般納稅人，但七月有開6月已申報未開票的收入，減按1%計稅的不含稅收入是1萬，稅金1000元。（7月有實現13%計稅的已開票不含稅收入10萬，稅金1.3萬，未開票收入額20萬。:)請問，上月已申報在本月開的票稅率1%的如何填增值稅申報表？

我單位10月份已開票收入100萬元，未開票收入30萬元，有掛賬客戶1--10月份累計消費50萬元，一直未開票，于本月開票，那么在報稅時填寫已開票收入150萬，未開票收入-20萬這樣做？還是應該怎么做呢。還有客戶12月份消費，次年1月份開票是否可以

2019年2月開票458076.40元，次月發現已開發票有誤，因此2019年3月提交了紅字發票信息申請單，3月開票金額2402392.72元，納稅申報3月份時的時候， 附列表一中，稅務局端口申報的開票金額是（2402392.72-458076.40），然后同時在附列表一中的未開票收入項填寫了-458076.40 4月的時候， 再次發生了紅字發票信息申請單，金額為861021.32元，4月開票1884902.45元，稅務局納稅申報附列表一中銷售收入填寫的金額為（1884902.45-861021.32），同時在未開票收入項中填寫金額-861021.32元。 2019年5月，實際開票1464787.07元，稅務局端口申報金額1464787.07元， 申報2023年4月的數據時， 稅務局后臺提示“累計未開票收入值”為-1311097.72元。 我應該怎么操作 ，才能消掉這個未開票收入的值？？？

C企業，企業所得稅是查賬征收的制造業小規模企業，2023年1-3月自報收入3萬，第一季度交了100元企業所得稅，4月自開服務專用發票6萬，自開銷售普通發票35000元，5月自報服務收入50000元，6月自報銷售收入1萬，本年累計成本是159318.90元。本年累計的利潤總額是25681.10元，資產總額是3510元。問第二季度要交多少企業所得稅？多少增值稅？多少附加稅？

老師，去年增值稅未開票收入50萬元做了申報，1月份這個未開票收入開票了，開了15萬元，2月份開了30萬元。當時我沒有做未開票沖減，現稅局這邊叫我報5月份的時候直接沖減，那我是沖減今年已經開的45萬元，還是去年申報的50萬元