八月份成立的公司，職場物業費從7月底開始算得，但是之前領導自己墊付了我不知道，沒開發票，沒有報銷，也沒計提費用，現在做9月份的帳，補提7 8月份的費用嗎？比如我們一個月物業費3000，7月份那幾天算一天 那我做分錄補提七八費用 借費用4000 貸其他應付款—物業費4000 然后計提9月份的借費用3000貸其他應付款—物業費3000 然后等到收到發票了做賬其他應付款—物業費貸銀行存款？

6月收到發票做了進項稅抵扣，但是發票的款是7月支付的,7月份做的賬，問題是6月份的進項稅與月底結轉對不上了，怎么辦呢 在6月份借：主營業務成本，借：應交稅費…進項稅，貸：應付賬款 。到7月份在沖應付賬款， 這樣可以嗎？

我8月份做了個報銷物業管理費的，但是其他應付款寫錯人了，假如叫甲，然后我再9月份的時候做了個調賬，調給正確的人，調給了乙，(借:其他應付款甲6...，貸:其他應付款:乙)，但是后來發現發票抬頭錯了，重新開了一張正確的發票，我要紅沖8月份做的物業管理費的話應該是借:管理費用物業管理費-6...，貸:其他應付款:甲，然后做個正確正數發票進去的話，借方:物業管理費，貸:其他應付款應該寫甲還是乙呢

老師好 4月份季付5、6、7三個月的房租，金額12000元！ 請問4月份做：借：預付賬款12000 貸：銀行存款12000 5月份攤房租：借：管理費用-房租12000/（1+稅率） 應交稅費-應交增值稅-進項稅額12000/（1+稅率）*稅率 貸：銀行存款12000 6月7月分錄和5月一樣 7月的時候再季付房租的話，和剛才的分錄一樣 這樣做沒問題吧老師？ 貸：銀行存款

老師，我6月份收到對方開的7月份的租金發票，我這邊做的會計分錄： 收到下個月的發票時 借：其他應收款-甲公司 貸：應付賬款---甲公司 等到7月份的時候 借：管理費用-租金 貸：其他應收款-甲公司 付租金 借：應付賬款-甲公司 貸：銀行存款