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請問老師,這個月開票進項和銷項是平的,我們這個增值稅及附加費預繳表應該怎么填

2023-08-06 15:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-06 15:23

你好,你們有異地工程的嗎?

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快賬用戶7482 追問 2023-08-06 15:24

沒有,我們是運輸公司

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齊紅老師 解答 2023-08-06 15:28

那你就不需要申報增值稅及附加稅預繳申報表。

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快賬用戶7482 追問 2023-08-06 15:29

那就是這個表不需要填是吧

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齊紅老師 解答 2023-08-06 15:30

對的,是的,沒有異地工程的,沒有異地出租房屋的,不需要。

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快賬用戶7482 追問 2023-08-06 15:30

一般人的印花稅是按季度報的是吧

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齊紅老師 解答 2023-08-06 15:33

看下你的稅種認定里面 沒有稅種認定的按次

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你好,你們有異地工程的嗎?
2023-08-06
附表四本期發生額需要填寫,如果需要抵扣,實際抵扣金額和主表28行填寫
2023-12-04
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2022-01-18
增值稅是不用計提的 直接結轉了 附加稅是借本年利潤貸稅金及附加 1、結時轉 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 2、交納時: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-09
你好,一般納稅人需要填附表四。主表分次預繳應該有數據,進項不能抵扣,附加稅直接提取數據就行。
2019-08-09
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