老師，我去年預(yù)交了增值稅沒有做分錄，今年一月份又預(yù)交了稅款，我把去年和今年做一起了，我填寫增值稅申報(bào)表本期已繳稅額包括去年交的嗎？分次預(yù)交稅額寫哪個(gè)數(shù)
原來預(yù)交的沒填寫，那現(xiàn)在填寫在預(yù)交里，包括以前年度的。
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去年企業(yè)有份合同忘記了，今年補(bǔ)了合同，這份合同是去年11月份，今年補(bǔ)了合同，也補(bǔ)交了稅款，也補(bǔ)交了滯納金，這份合同的收入做的去年做的是未開票收入，今年客戶要我們開票 ，去年已經(jīng)做了無票收入，而且今年也交了增值稅和附加稅，我們給對方開票不是我們又要多交一次稅嗎？該怎么做？
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老師問一下，我去年預(yù)繳了一筆稅金，但是沒有計(jì)提導(dǎo)致去年年底應(yīng)交稅費(fèi)的借方有余額。今年補(bǔ)提，我需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目去調(diào)賬嗎，分錄怎么寫？
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老師，你好，我問一下我公司是小規(guī)模納稅人，去年開的專用發(fā)票是3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，增值稅和附加都交過了，今年又退回來了讓重新開具一樣的金額，但是去今年開的票是一個(gè)點(diǎn)的稅，稅款這塊就有差額，相當(dāng)于多交了稅款，我在增值稅申報(bào)表上應(yīng)該怎么填寫
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老師，我去年預(yù)交了增值稅沒有做分錄，今年一月份又預(yù)交了稅款，我把去年和今年做一起了，我填寫增值稅申報(bào)表本期已繳稅額包括去年交的嗎？分次預(yù)交稅額寫哪個(gè)數(shù)
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老師，增值稅申報(bào)表一般納稅人，分期預(yù)繳這欄次，2024年1月份我先預(yù)繳了開票金額的稅款，結(jié)果我1月沒有開，2月份開了一點(diǎn)，我這邊1月的報(bào)表呈現(xiàn)負(fù)數(shù)，但是沒有去退稅，我能直接在二月份這次分期預(yù)繳欄次填寫我上期未退的金額嗎
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期初未繳稅額有顯示去年交的那筆，我再本次預(yù)交稅額是不是不應(yīng)該包括去年那筆了
是的，那前面那已經(jīng)填寫了，這次再填寫就不包括那個(gè)了。
老師，34行就不對了
你好? 截圖我看一下是什么 行名?
截不了圖
34行是本期應(yīng)補(bǔ)退稅額
?應(yīng)交 -預(yù)交的 包括以前預(yù)交沒有抵扣的?