老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發現18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調賬 調成正確的呢

老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發現18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調賬 調成正確的呢

我之前會計的賬是這么記的 這科目余額表 看不懂了 例：只有銀行付款回單 借 應付賬款-票到應付賬款 5500 貸：銀行5500 過幾天發票到了 借：應付賬款-暫估應付5500 貸：應付賬款-票到應付賬款5500 月末做結轉 借 原材料 貸 應付賬款-暫估 請問這樣對嗎 請老師詳細看一下

老師，請問公司應付帳款借方有60萬余額、貸方也有70萬余額，這些余額是之前會計做賬遺留的問題，后面過來的我接手工作查不出原因了，然后我和供貨商核實過，沒有欠他們的貨款、也沒有預收他們的貨款，這種情況該怎么處理？

請問老師供應商發對賬函過來余額對不起來，對方是應付賬款負數2113.41，我們是應付賬款2756，但是又查不出哪里錯誤，之前會計說好像是好幾年前的事了這幾年做的都對的，查不出原因不能做壞賬損失嗎？