未清卡不會導致增值稅比對不通過吧，只有沒有上報匯總，7月沒有上報匯總造成比對不通過，現在8月1號了，我可以進去再上報匯總一下，更正一下7月的報表，再清卡，可以這樣操作嘛，還是現在上報匯總只上報8月的了，得去大廳解決7月的問題
沒有清卡，你申報增值稅的時候，如果你填寫的不對，會提示你增值稅比對不通過 電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者是作廢申報，你看一下你自己能修改了吧。只要你能修改了的話，不用去大廳的。
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我8月賬里主營業務收入里面，有一份發票是作廢的，同事也做進去了，有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計入了，報稅的時候，經理說讓我收入和賬上一致，我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同，這個她說下月調整 問題一，對于作廢發票還計入收入，還有銷項稅額的，我申報表里，這兩個數據要體現在專票或者其他發票里面嗎？還是說專票和其他發票里面體現稅控真正的數據，作廢的體現在未開票收入和稅額里面，9月調整 問題二，對于作廢發票，8月賬里做了，稅也報，這樣不等于多繳稅了？下月調整賬務怎么調整？直接沖回原憑證是嗎？是不是這樣調整等于8月多交這塊，9月在未開票收入里面減去了，少交這部分了 問題三，上述未開票收入沒有踢出稅額的，這個月也是原路沖回？8月按含稅收入報稅，多交的稅款9月調整賬務，稅額會減少嗎？具體的賬務怎么處理的，我有點想不通調整后8月多交的9月調出來提現在哪里？數據能卡上嗎
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老師你好，我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來，但是現在客戶讓我把他把增值稅和企業所得稅給申報了，我現在就是什么數據都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數據給填上去，然后后期。匯算清繳的時候再做調整嘛，因為以前沒有做過一般納稅人
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老師請問，我們現在這種問題怎么處理，我們屬于小規模納稅人，1月份報第四季度增值稅報表時忘記開過23000的發票，也沒有抄報，直接零申報了。 到這個月報第一季度的報表時，申報不通過，，才進行了上一季度的抄報，顯示的是上報匯總成功 問題我們現在怎么解決，進行這個季度的申報
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未清卡不會導致增值稅比對不通過吧，只有沒有上報匯總，7月沒有上報匯總造成比對不通過，現在8月1號了，我可以進去再上報匯總一下，更正一下7月的報表，再清卡，可以這樣操作嘛，還是現在上報匯總只上報8月的了，得去大廳解決7月的問題
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老師問一下問題，之前一直在我公司做兼職的一名職員，去年1-4月給他報了每月大概兩三千的工資吧。從5月就沒有再報工資了，離職了。當時他在遼寧省也有一家單位給他報的工資比較高，應該是超過起征點了，他今年退休了，前段時間辦完退休手續，昨天遼寧省那邊稅務局說讓他補稅，就是說的去年在我公司交的那幾個月的收入。我這邊是河北省。 那他現在是從他自己個人APP上操作嗎？ 這個時間段還可以匯算清繳嗎
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開票系統里面，如果你上一個月已經正常清卡了，你不用操作的。
沒有清卡也會導致比對不通過嘛？那也更正過了，清卡過了，怎么還比對不通過，因為沒有在報稅期內清卡的原因嘛
你只要申報了，里面申報的數據不對的話，它會提示你比對不通過 和輕卡沒有關系的，清卡的時候你不沒法清卡，它也會提示。
你申報的不對，稅務局和你申報的比對，這里邊不通過。