老師，我想咨詢一下這個我們廠是做瀝青混凝土的，我們廠買了15輛車做運輸用，但是15輛車去外面加柴油不方便，也為了節(jié)約成本，我們公司做了一個存放柴油的倉庫，還買了加油機，第一個問題是，公司允許自己設置柴油倉庫 嗎，第二個問題，我們公司做外賬，柴油從來都是一張發(fā)票一張費用平賬的，借，銷售費用 借，制造費用，進項稅，貸，銀行存款，沒有做過柴油的庫存數(shù)，可是這個月柴油供應商給我們開了很多的票過來，這次的票相當于平時做賬的5倍的數(shù)量，這個月開的票相當于平時5個月的用量，我該怎么做賬前后銜接又不顯得很假呢

老師：6月供應商給我們子公司開一張40多萬商品混凝土的專票，我們也沒有抵扣，現(xiàn)在因為項目土地證變更不到子公司，所以這張專票要退給對方，讓他們重開，這個要對方提交紅字發(fā)票申請對吧，那我這張發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要退還給對方了？那我在6月已做了應付賬款，我在7月也做了季報，那本月對方紅沖的話，我也得做筆紅字分錄，把原來的應付賬款沖掉了對嗎?

老師，我公司收到一張車輛加油票，需要沖帳，之前一直都是收到票后，走應付賬款支付了該筆費用，這個月說油卡還有很多錢，不需要再轉(zhuǎn)該筆費用，我查了一下這幾年的帳，沒有看到有預付賬款掛帳的數(shù)，那我該怎么沖帳啊？

老師，我們公司是混凝土行業(yè)的，涉及到很多混凝土運輸車輛，像公司應付車子的維修費用，還沒有收到發(fā)票的費用，一般都是寄到哪個科目的，應付賬款里面嗎？

我在A公司旗下的子公司B衍生的項目組C，我們所有設備費均由子公司B承擔，生產(chǎn)用原材料等費用我們自己承擔，款項是由A公司先墊付，所以機器設備入庫時，我做的分錄: 借：其他應收款-子公司B 貸：其他應付款-母公司A 材料入庫分錄： 借：原材料-XX材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：應付賬款-XX供應商， 母公司A代付款時 借：應付賬款-XX供應商 貸：其他應付款-母公司A 但是現(xiàn)在我們項目組有幾條生產(chǎn)線又被子公司B收回去了，我的賬該怎么做呢？ 1、涉及到購入的固定資產(chǎn)和租入的固定資產(chǎn)；涉及到車間的裝修材料及裝修費用(報銷款) 2、涉及到原材料(己收貨和未收貨，已付款和未付款) 3、涉及到員工工資，己發(fā)放和未發(fā)放。 我在決算的時候，賬面上該怎么體現(xiàn)出來呢？麻煩老師幫我理一下，把分錄幫我寫一下