老師2022年7-12月份的發(fā)票做到2023年1月份，走的是借利潤分配-未分配利潤，貸其他應(yīng)付款-老板名字
你好，如果是影響損益的項目，這樣處理可以的。
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#提問#老師早上好！2021年暫估一筆成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 2022年2月收到發(fā)票時： 借：利潤分配-未分配利潤（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款-xxx單位 這樣做是對的嗎？
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2022年3月份發(fā)現(xiàn)2021年12月份年結(jié)沒有借：本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到貸：未分配利潤，請問老師3月份如何補救？
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老師，去年的發(fā)票做到今年2月份 借:管理費用-房租 貸:其他應(yīng)付款 調(diào)整去年利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款 這樣可以的嘛
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老師請問2022年的發(fā)票我入賬2023年里走借利潤分配-未分配利潤貸現(xiàn)金/銀行存款沒問題吧
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老師2022年渡高鐵票，這月份入賬，走 借利潤分配-未分配利潤 貸現(xiàn)金 跨年發(fā)票還能抵扣增值稅嗎
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老師這樣允許入賬是吧，在匯算清繳前2022年的發(fā)票入到2023年里就沒問題是吧，那還用調(diào)整報表里什么東西嗎
要是匯算清繳前可以了，那就不用調(diào)整了，會匯算清繳前回來發(fā)票可以稅前扣除的。
老師這不是計提的費用，就是2022年的發(fā)票，因為2022年也沒有收入老板就一直沒給我們，然后2023年1月份給的，這種做到2023年沒問題是吧
可以的呀，因為23年沒有做賬，記23年可以的。
老師確定嗎，就是在匯算清繳前來的2022年的費用發(fā)票可以入賬是吧
確定 企業(yè)真實發(fā)生的業(yè)務(wù)就可以入賬，沒有問題。