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老師2022年7-12月份的發票做到2023年1月份,走的是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應付款-老板名字

2023-07-28 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-28 09:28

你好,如果是影響損益的項目,這樣處理可以的。

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快賬用戶9958 追問 2023-07-28 09:29

老師這樣允許入賬是吧,在匯算清繳前2022年的發票入到2023年里就沒問題是吧,那還用調整報表里什么東西嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-28 09:33

要是匯算清繳前可以了,那就不用調整了,會匯算清繳前回來發票可以稅前扣除的。

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快賬用戶9958 追問 2023-07-28 09:35

老師這不是計提的費用,就是2022年的發票,因為2022年也沒有收入老板就一直沒給我們,然后2023年1月份給的,這種做到2023年沒問題是吧

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齊紅老師 解答 2023-07-28 09:38

可以的呀,因為23年沒有做賬,記23年可以的。

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快賬用戶9958 追問 2023-07-28 11:04

老師確定嗎,就是在匯算清繳前來的2022年的費用發票可以入賬是吧

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齊紅老師 解答 2023-07-28 11:06

確定 企業真實發生的業務就可以入賬,沒有問題。

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