老師，我們收到專(zhuān)管員發(fā)給我們單位的開(kāi)票企業(yè)領(lǐng)票未繳稅的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)排查，我們企業(yè)收到一張免稅的餐飲發(fā)票，金額22800，我當(dāng)時(shí)是做在業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目，領(lǐng)導(dǎo)宴請(qǐng)。現(xiàn)在專(zhuān)管員叫我調(diào)匯算清繳，啥意思呢，是其他企業(yè)的開(kāi)票，我們單位只是收票
你好；? ?這個(gè)收到的發(fā)票； 你去看看是否是真實(shí)發(fā)生的 ；? 你 這個(gè)如果是招待費(fèi)；看是否超過(guò)了扣除比例； 超過(guò)了 就得調(diào)增的?
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老師，我們收到一張票，對(duì)方有問(wèn)題，現(xiàn)在涉及到虛開(kāi)，當(dāng)時(shí)記賬分錄是借：管理費(fèi)用。 貸其他應(yīng)付款。是今年的費(fèi)用，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們調(diào)賬補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，把憑證給他們看，因?yàn)楝F(xiàn)在小型微利企業(yè)不是可以年底一起繳納，我現(xiàn)在憑證該怎么做
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老師，你好，我們單位是一般納稅人，有兩臺(tái)車(chē)報(bào)廢了，我們賣(mài)給報(bào)廢汽車(chē)回收企業(yè)，現(xiàn)對(duì)方要我們開(kāi)發(fā)票，我們企業(yè)是10年3月和6月的時(shí)候分別買(mǎi)進(jìn)這兩臺(tái)車(chē)，當(dāng)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)這種情況我該怎么開(kāi)票呢？我能不能開(kāi)專(zhuān)票啊，因?yàn)槠髽I(yè)現(xiàn)在還有留抵稅額，我不想簡(jiǎn)易征收。另外具體的開(kāi)票項(xiàng)目是什么？謝謝
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老師，你好，我們2020年買(mǎi)了一個(gè)公司，這個(gè)公司當(dāng)時(shí)是做了稅務(wù)清算的。今天接到專(zhuān)管員的電話，大致是2018年的時(shí)候這個(gè)公司收到一張60000元的發(fā)票，開(kāi)發(fā)票的公司被稅務(wù)局查到是專(zhuān)門(mén)開(kāi)假票的公司，現(xiàn)在稅務(wù)要求我們納稅調(diào)增并繳納滯納金，請(qǐng)問(wèn)合理嗎？這個(gè)是不是應(yīng)該由以前的公司承擔(dān)呀？
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老師您好，稅務(wù)局專(zhuān)管員查到我們公司19年收到了三張專(zhuān)票是虛開(kāi)，金額是30萬(wàn)。需要做成本轉(zhuǎn)出，我是需要在19年的匯算清繳申報(bào)表中做調(diào)減成本么？如果19年是虧損了50萬(wàn)，是不是不用繳納企業(yè)所得稅了。就彌補(bǔ)虧損就行？
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老師我門(mén)成立了幾個(gè)個(gè)體戶(hù)領(lǐng)了稅盤(pán)，目的就是給我們受托加工企業(yè)開(kāi)票。，受托企業(yè)是純勞務(wù)加工，收取加工費(fèi)，我們一般納稅人沒(méi)有什么成本進(jìn)項(xiàng)，之前用造的工資表提現(xiàn)形式，申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在是這些人員光投訴，我們就成立了個(gè)體戶(hù)，想給這個(gè)受托加工企業(yè)開(kāi)票，老師我擔(dān)心的是，個(gè)體戶(hù)是不是領(lǐng)了稅盤(pán)開(kāi)票就必須查賬征收了，純粹開(kāi)票風(fēng)險(xiǎn)大不大…… 我要是開(kāi)票的話，我開(kāi)具什么稅目的發(fā)票，勞務(wù)服務(wù)可以嗎？ 給我這個(gè)受托企業(yè)…… 相當(dāng)于我這個(gè)個(gè)體戶(hù)只開(kāi)票沒(méi)成本，擔(dān)心，查賬的話，我用什么做賬啊
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公司提供化學(xué)處理技術(shù)服務(wù)，和物理處理技術(shù)服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)分別開(kāi)具發(fā)票的稅務(wù)編碼是具體哪一個(gè)？
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請(qǐng)教一下，非常感謝！ 題目支付盡職調(diào)查費(fèi)2萬(wàn)元，為投標(biāo)發(fā)生差旅費(fèi)3萬(wàn)元，向銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理支付年度獎(jiǎng)金1萬(wàn)元。在計(jì)算企業(yè)利潤(rùn)時(shí)為什么不按照已發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確認(rèn)履約進(jìn)度。分?jǐn)傄陨系某杀尽Ｆ髽I(yè)利潤(rùn)減去分?jǐn)偟某杀尽６穷}目在計(jì)算利潤(rùn)時(shí)，直接減去2-3-1萬(wàn)元。
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老師，您好，我們和國(guó)企合作，一個(gè)月有50萬(wàn)左右的采購(gòu)成本，然后國(guó)企開(kāi)給我們的發(fā)票是一天一天的開(kāi)的。這樣是什么操作呀？很多公司都是一個(gè)月開(kāi)一次發(fā)票的。
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老師，這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
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老師，我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題，我是公司出納，領(lǐng)導(dǎo)讓客戶(hù)轉(zhuǎn)款給我微信，然后我提現(xiàn)到網(wǎng)銀，再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款給公戶(hù)，這樣合規(guī)嗎？
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老師，我們單位是公路單位，堵車(chē)方便面送給司乘人員視同銷(xiāo)售增值稅，怎么做分錄，我們是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅，是借管理費(fèi)用 貸銀行存款 增值稅嗎
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請(qǐng)教一下，煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下，非常感謝！根據(jù)期初資料，資料（1）至（3），甲公司10月存貨相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”項(xiàng)目的影響金額為什么題目2里面，銷(xiāo)售M產(chǎn)品的銷(xiāo)售的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有計(jì)算進(jìn)去？ 《題目（2）銷(xiāo)售M商品一批，增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明銷(xiāo)售價(jià)款500000元，增值稅稅額65000元，該批M商品的成本為380000元，商品已發(fā)出，款項(xiàng)尚未收到，因客戶(hù)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問(wèn)題，甲公司預(yù)計(jì)該筆銷(xiāo)售款項(xiàng)收回的可能性較小。》
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老師您好，比如公司是2014年開(kāi)的，到哪年要完成實(shí)繳怎么算的？
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老師，問(wèn)個(gè)問(wèn)題公司之前是小規(guī)模，現(xiàn)在4月升一般納稅人，當(dāng)月生效，4月開(kāi)進(jìn)來(lái)的車(chē)輛發(fā)票可以抵扣嗎
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老師您好，新公司五年內(nèi)完成實(shí)繳，意思就是注冊(cè)資本與實(shí)收資本金額是要一樣的嗎
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業(yè)務(wù)招待自動(dòng)調(diào)增的呀，做匯算的時(shí)候已經(jīng)調(diào)整了，現(xiàn)在再調(diào)啥呢
你好；去看發(fā)票； 是不是合規(guī)的； 是不是真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生的 ；如果發(fā)票 不符合要求； 就得全額調(diào)增?
那如果發(fā)票符合要求，就是對(duì)方公司沒(méi)有繳稅，我也全額調(diào)增嗎？當(dāng)時(shí)匯算清繳已經(jīng)調(diào)增過(guò)了40%
你好1；? 是的； 如果對(duì)方?jīng)]有報(bào)稅或者這個(gè)發(fā)票異常了。 你也得調(diào)整的?
老師，全額調(diào)增的意思是不是我匯算清繳本來(lái)是寫(xiě)業(yè)務(wù)招待費(fèi)92.5863萬(wàn)，現(xiàn)在在這基礎(chǔ)上減那張發(fā)票的金額（是減不是加）
你好 ； 就是你支付的總額金額哈 ；? ?
就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)減22800
你好；? 比如 你招待費(fèi)是100萬(wàn)發(fā)生 ； 你沒(méi)有合理發(fā)票； 就得調(diào)增100萬(wàn)??
不是調(diào)增的意思到底是我原來(lái)業(yè)務(wù)招待費(fèi)上加還是減
就是調(diào)增，我匯算清繳原本的業(yè)務(wù)招待費(fèi)上，這個(gè)金額是加還是減
你好；? 你之前的金額沒(méi)有調(diào)增完； 要調(diào)增的?