我想問一下農產品計算抵扣的進項票做到勾選認證抵扣里 體現在附表二上面兩欄了 怎么改呢 要把勾選認證的撤銷做到勾選不抵扣里嗎 而且是以前年度的能好改嗎 求助[抱拳]
不用撤銷的，你在進項轉出里面填寫進項轉出，然后在附別二農產品及銷售發票里面填寫。
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老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發票，抵扣勾選一部分發票，這兩種發票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢？我在第四部分填了抵扣勾選認證的發票分數金額及稅額，在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發票份數、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發票分數金額及稅額和我認證的實際分數金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯了嗎？
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1、賬上已經做了轉出的進項，但是發票平臺上忘記了認證，所以還可以勾選為抵扣，還能抵扣嗎？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻煩了，直接勾選不抵扣會不會好點？ 2、勾選為不抵扣的專票，但是我賬上也做了進項轉出，會不會有什么影響？而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票，本來是可以加計抵減的，但是我勾選認證之后在賬里做了轉出，沒有抵扣，申報表也是轉出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額，還有我轉出的那個竟然對得上，為什么會這樣呢？我要怎么辦？
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老師，我想咨詢兩個問題，1、部分像現代服務，生活服務等進項稅可以加計遞減10%，請問這個分錄該如何做？整套分錄哦，同時需不需要計提，如果需要計提的話分錄如何，次月申報抵減那部分如何做，遞減剩余那些還是要繳的，等繳納時，繳納這部分又如何做，麻煩老師分別列一下給我好嗎？2、增值稅綜合服務平臺勾選一張進項票可以分次勾選？如果不能分次的話，以前年度或者月份有收到進項，當時沒有勾選抵扣，現在還可以勾選抵扣現在月份的銷項？還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務費的進項票，我這個月開出了技術服務費的銷項，我可以用之前月份的運輸費或者代理服務費的進項來抵扣我這個月份的技術服務費進項嗎？
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這個52.5是4月份發給客戶的，總部直發給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去，我就寫了下面的會計分錄，請問我做的會計分錄可以嗎？需要改嗎？改的話怎么寫合適？應該寫待認證進項稅額嗎？下月不用把認證后的進項稅額轉出了吧？老師
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我想問一下農產品計算抵扣的進項票做到勾選認證抵扣里 體現在附表二上面兩欄了 怎么改呢 要把勾選認證的撤銷做到勾選不抵扣里嗎 而且是以前年度的能好改嗎 求助[抱拳]
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2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思？實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
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公司應該要收到一筆營業外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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老師問一下上期留底稅額怎么改
你好，這個沒法修改的，具體的哪里不對？
上期的期末留底是自動到這期的（上期留底）是嗎 不需要手動改是嗎
對的，是的，是這么做的。
老師主表的進項稅額可以改 是嗎
不可以的，附表二里面修改，它自動變化。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師我更正跨年的增值稅 有當月開的負數發票沖前幾個月的正數發票 是計算抵扣的農產品銷項發票 計算抵扣那張表有當期銷售數量我需要沖回去嗎 應該怎么沖呢
你銷售發票開出去的負數嗎？
是的 我看跟前兩個月的正數發票完全一致的應該是沖之前的發票吧
借應收賬款負數， 貸主營業務收入負數， 應交稅費負數， 借庫存商品，借主營業務成本負數。
哦 老師就是更正稅務報表 有一個投入產出法農產品計算抵扣進項稅那個表 有個當期銷售貨物數量我應該怎么填呢 填負數嗎
你有正數銷售額嗎？如果沒有的話，你看一下你填寫輔助能保存了嗎？
有其他的正數發票 輔助在哪里呢
打錯了，我說的是負數正數銷售額加上負數銷售額，你看一下你能填寫進去吧。
老師我沒明白啥意思 就是數量那能手動改 就是不知道負數發票上的銷售數量用不用扣減下去
需要減去的正數銷售額加上負數銷售額合計。