老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師你好，我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財務(wù)報表什么的都還沒有交過來，但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了，我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去，然后后期。匯算清繳的時候再做調(diào)整嘛，因為以前沒有做過一般納稅人

老師。那個接手一家公司的會計工作，前任會計賬目很亂，不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對不上，很多庫存也對不上，那這種情況怎么辦，請問我可以重新建一個賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎，自己重新建一個賬套，期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎，但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務(wù)報表的上期期末和本期起初對不上稅務(wù)局會說嗎，如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎，前任做錯的我是要調(diào)賬，還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責任是她的，那如果我給她調(diào)賬了，是不是前面的錯賬就是我的責任了，我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢，我是應(yīng)該重新建賬套，還是用她原來的我賬套接著做，錯了就給她調(diào)賬呢

老師，您好，我想問一下就是我剛接了一家兼職，賬目非常亂，科目余額表和資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)都對不上，經(jīng)過和老板商量，老板讓我砍斷前面的數(shù)據(jù)，那我現(xiàn)在錄期初數(shù)是以申報表數(shù)據(jù)為準嗎？比如企業(yè)所得稅季度報利潤多少負數(shù)我就填多少期初數(shù)嗎？我不知道怎么個砍斷前面的做法？

老師你好 接手了一家小公司 對方只給了上個季度的資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表 沒有科目余額表 然后問了一下對方 他說上個財務(wù)也是給外面做的 那個財務(wù)也沒有要這些資料 直接把數(shù)據(jù)疊加上去做的 然后上上個財務(wù)公司不做的時候也沒有給這些報表資料 所以現(xiàn)在科沒有科目余額表了 現(xiàn)在這樣怎么辦？我要建立帳簿錄入期初數(shù)據(jù)的話是不是沒辦法錄入？怎么辦呢