Q
老師，我們是小規模轉一般納稅人，小規模期間進項抵扣了，現在稅務局要求轉出，怎么做賬
2023-07-14 23:29
2023-07-14 23:30
您好，當時抵扣，你是如何做賬的？
相關問題討論
您好，當時抵扣，你是如何做賬的？
2023-07-14
借：成本費用科目
貸：應交稅費-增值稅-進項轉出
2022-11-22
你好
不可以，小規模期間已經按照簡易計稅交稅了，在此期間取得的進項稅額不能抵扣。
2025-01-26
你好，需要補稅的，借主營業務成本或者是銷售費用等
貸應交稅費，應交增值稅進項轉出。
2023-12-14
小規模期間取得的專票，不可以一般納稅人抵扣進項。除非小規模期間沒有取得收入
2024-06-12
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老師！我們公司前半年是小規模后半年是一般納稅人，那么小規模期間取得的專票進項稅額不可以抵扣，需要進賬稅額轉出對嗎？
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老師，我們是小規模轉一般納稅人，小規模期間進項抵扣了，現在稅務局要求轉出，怎么做賬
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老師，請問我們公司小規模期間未發生業務，轉為一般納稅人之后，小規模期間收到的專票在轉為一般納稅人之后能抵扣么
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借：原材料 應交稅費/增值稅進項稅額
(1)發生需要轉出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ; 貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉出). (2)月底進行結轉時: 借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉出); 貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅).